2015年度部门决算

    一、部门概况

    （一）主要职责

    1、承担全市城市道路（桥梁）、供水、生活饮用水（纯净水）、排水、污水（再生水）处理、城市燃气、城市照明（亮化）等市政公用事业，以及城市绿化、公园和风景名胜区管理的责任。

　　2、起草市政公用、园林绿化管理的地方性法规、规章草案，拟订相关政策；编制市政公用、园林绿化行业中长期发展规划和年度计划，参与编制城市建设总体发展规划。

　　3、拟订市政公用、园林绿化年度建设计划并组织实施；编制市政设施维护和大中修工程计划并组织实施；组织城市绿化、公园重点工程的建设；负责风景名胜资源有偿使用制度的建立和完善；负责全民义务植树费的收缴工作；编制市政公用、园林绿化专项经费计划并负责经费的使用和管理；负责参与编制市级财政性建设资金使用计划。

　　4、负责城市道路、城市排水、城市绿化、城市道路照明（亮化）及附属市政设施的管理与维护工作；负责城市绿线的划定和管理；负责城市绿地和古树名木管理工作；组织实施城市计划用水和节约用水工作。

    5、负责管理市政公用工程和园林绿化养护工程市场。组织审定城市绿化工程项目设计方案并负责监督实施；依法审查绿地内建设项目的立项和规划；依法对市政公用、园林绿化养护工程业主方、承包方、中介方等市场主体实施监督管理；负责住宅区市政公用基础设施和绿化设施工程建设管理工作。

　　6、负责市政公用、园林绿化行政执法工作。开展市政公用设施、园林绿化设施稽查工作，查处违法违章行为；依法对市政公用和园林绿化工程质量、产品质量、服务质量实施监督管理。

    7、推进市政公用、园林绿化行业科技进步工作。制定市政公用、园林绿化行业科技发展规划和计划；协调开展市政公用、园林绿化行业科学技术研究工作；负责市政公用、园林绿化行业技术指导工作。

　　8、负责全市社会绿化工作。拟订城乡全民义务植树的实施办法和措施；编制全民（军队）义务植树年度计划，指导、协调和监督检查全民义务植树工作；组织开展城市绿化美化和植树造林工作；承担市绿化委员会的日常工作。

    9、承办市政府交办的其他事项。

    （二）部门机构设置和所属单位情况

    无锡市市政和园林局机关内设办公室、政策法规处、行政许可处、综合计划处、总师办、市政管理处、公用事业管理处、绿化管理处、风景园林管理处、绿化统筹处、组织人事处、宣传教育处、机关党委，共十三个部门。下属无锡照明管理处、无锡排水管理处、无锡市政设施管理处、无锡市公园和公用监管中心、无锡市市政工程质量监督站、无锡市公园景区管理处，共六家事业单位。

    （三）2015年度市政府主要工作任务及完成情况（市政园林局部分）

    严格执行无锡市太湖枯水期保障供水安全工作方案和太湖安全度夏工作方案相关工作，加强供水安全监管。督促累计完成管网建设110公里，指导开展污水处理厂建设工作。

　　配合做好老居住区改造的绿化相关工作。协调做好解放环路市政管线综合改造工作

    2015年主要工作均已圆满完成。

    二、2015年度部门决算表（附表在文件下载栏中）

    三、收入支出总体情况说明

    （一）收入支出总体情况说明

    无锡市市政和园林局2015年收入总计66257.95万元，年初结转和结余3.69万元，支出总计66261.61万元，年末结转和结余0.03万元，其中：基本支出结转和结余0.03万元，项目支出结转和结余0万元。

    （二）收入总计66257.95万元，其中：公共预算财政拨款收入31069.44万元占比46.89%，政府性基金预算财政拨款收入35128.90万元占比53.02%，财政专户管理资金收入59.61万元占比0.09%。

    （三）支出总计66261.61万元，其中：公共预算财政拨款支出31073.10万元占比46.89%，政府性基金预算财政拨款支出35128.90万元占比53.02%，财政专户管理资金支出59.61万元占比0.09%。支出包括：

    1、社会保障和就业支出0.4万元，主要用于离休干部管理费。

    2、医疗卫生与计划生育支出182.65万元，主要用于职工社保医疗和女同志计划生育保障。

    3、城乡社区支出65712.58万元，主要用于城市市政、绿化、照明、污水的项目支出和局机关及各事业单位的基本支出。

    4、农林水支出32.53万元，主要用于供水水质监测。

    5、资源勘探信息等支出10万元，主要用于城市绿化信息普查。

    6、住房保障支出323.45万元，主要用于住房补贴、住房公积金和新职工住房补贴。

    （四）财政拨款基本支出决算情况说明

    1、人员经费4564.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    2、公用经费250.66万元。主要包括：办公费、应刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出等。

    （五）“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    2015年无锡市市政和园林局及下属事业单位因公出国费用为0万元，公车购置及运行维护费为54.25万元，公务接待费用为4.85万元，会议费为1.88万元，培训费为14.97万元。

    四、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

    2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

    8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

    10、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

    11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    17、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    18、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  附件：2015年度部门决算公开表（请在文件下载栏中下载）