2017年度部门预算

一、部门概况

    （一）主要职责

    1、承担全市城市道路（桥梁）、供水、生活饮用水（纯净水）、排水、污水（再生水）处理、城市燃气、城市照明（亮化）等市政公用事业，以及城市绿化、公园和风景名胜区管理的责任。
　　2、起草市政公用、园林绿化管理的地方性法规、规章草案，拟订相关政策；编制市政公用、园林绿化行业中长期发展规划和年度计划，参与编制城市建设总体发展规划。
　　3、拟订市政公用、园林绿化年度建设计划并组织实施；编制市政设施维护和大中修工程计划并组织实施；组织城市绿化、公园重点工程的建设；负责风景名胜资源有偿使用制度的建立和完善；负责全民义务植树费的收缴工作；编制市政公用、园林绿化专项经费计划并负责经费的使用和管理；负责参与编制市级财政性建设资金使用计划。
　　4、负责城市道路、城市排水、城市绿化、城市道路照明（亮化）及附属市政设施的管理与维护工作；负责城市绿线的划定和管理；负责城市绿地和古树名木管理工作；组织实施城市计划用水和节约用水工作。

    5、负责管理市政公用工程和园林绿化养护工程市场。组织审定城市绿化工程项目设计方案并负责监督实施；依法审查绿地内建设项目的立项和规划；依法对市政公用、园林绿化养护工程业主方、承包方、中介方等市场主体实施监督管理；负责住宅区市政公用基础设施和绿化设施工程建设管理工作。
　　6、负责市政公用、园林绿化行政执法工作。开展市政公用设施、园林绿化设施稽查工作，查处违法违章行为；依法对市政公用和园林绿化工程质量、产品质量、服务质量实施监督管理。

    7、推进市政公用、园林绿化行业科技进步工作。制定市政公用、园林绿化行业科技发展规划和计划；协调开展市政公用、园林绿化行业科学技术研究工作；负责市政公用、园林绿化行业技术指导工作。
　　8、负责全市社会绿化工作。拟订城乡全民义务植树的实施办法和措施；编制全民（军队）义务植树年度计划，指导、协调和监督检查全民义务植树工作；组织开展城市绿化美化和植树造林工作；承担市绿化委员会的日常工作。

    9、承办市政府交办的其他事项。

    （二）部门机构设置和所属单位情况

    无锡市市政和园林局机关内设办公室、政策法规处、行政许可处、综合计划处、总师办、市政管理处、公用事业管理处、绿化管理处、风景园林管理处、绿化统筹处、组织人事处、宣传教育处、机关党委，共十三个部门。下属无锡照明管理处、无锡排水管理处、无锡市政设施管理处、无锡市公园和公用监管中心、无锡市市政工程质量监督站、无锡市公园景区管理处，共六家事业单位。

    （三）2017年政府主要工作任务及目标（市政园林局部分）

    重点推进实施深化排水达标区建设工作方案，全面开展黑臭河道治理工作。

    加快实现城镇生活污水处理设施全面覆盖和稳定运行。

    加强绿化建设管理。

    （四）2017年部门收支预算编制情况说明（详见附表）

    2017年度无锡市市政和园林局收支预算表中包含了无锡市市政和园林局机关和下属6家事业单位的收入和支出数据。

     无锡市市政和园林局2017年度收支总预算为136926.18万元其中：财政转移支付为27277.68万元（转移支付不纳入本部门当年决算报告），实际使用预算为109648.5万元(含工程项目，具体详见附表）。

    1、收入预算

    一般公共预算资金69246.48万元。

    政府性基金预算资金67679.7万元。

    2、支出预算

    基本支出4146.77万元，主要用于局机关及事业单位开展财政工作而发生的基本支出和经常性项目支出。

    专项支出132779.41万元（含财政转移支付27277.68万元，详见附表）。主要用于市管照明、绿化、污水、市政设施、景区的运行与养护以及城市市容环境改造项目。

   （五）机关运行经费预算

一般公共预算机关运行经费2017年预算总计906.96万元，比2016年预算245.92万元增加661.04万元，主要原因为2017年事业单位人员和办公经费来源由专项资金调整为一般公共预算资金。其中：办公费158.4万元，物业管理费5.65万元，公务用车运行维护费6.28万元，其他商品服务支出736.63万元。

 （六）2017年三公经费和会议、培训费预算

    无锡市市政和园林局2017年度“三公”经费、会议费和培训费预算总计108.25万元，比2016年预算增加15.25万元。其中：因公出国（境）费预算0万元与2016年预算持平，公务接待费16.48万元（约80批次）比2016年预算增加3.78万元（根据实际接待情况和物价变化情况相应调整），公务用车费34.27万元，比2016年减少21.75万元（行政机关已于2016年完成车改，公务用车费用相应减少。）；会议费预算8.34万元，比2016年预算增加7.06万元（包含专项中会议经费）；培训费预15.38万元，比2016年预算增加0.38万元。

    “三公经费”基本定义：“三公经费”包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车费。因公出国（境）费，是指单位工作人员出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车费，是指单位公务用车购置及公务用车运行维护费。公务用车运行维护费是指租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

    附表：2017年度无锡市市政和园林局预算公开表