绿化养护项目是个长期民生类项目，是政府应该承担的公共服务产品。城市绿地的养护是提升城市形象和人民生活环境的重要途径之一。俗话说“三分种植，七分养护”，这就强调了城市园林绿化工作中，养护管理的重要性。绿化养护管理严格说来，包括两方面的内容：一是“养护”，根据不同园林植物的生长需要、生长规律、生物特性及某些特定的要求，及时对园林植物采取如施肥、灌水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺技术措施；另一方面是“管理”，如看管围护、绿地的清扫保洁等管理工作。搞好城市绿化养护需要充分认识其重要性，以科学的发展观为指导，贯彻生态、节约的理念，探索完善的管理模式。

为保障绿化养护工作的正常开展，市财政每年安排预算资金，以不断提升绿化养护工作质量与管理水平，促进市容管理常态化，提升城市管理现代化水平。

项目主要依据包括：《江苏省城市绿地养护等级标准》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》、《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》、《市政府办公室关于进一步加强市区绿化管理工作的意见》（锡政办发〔2009〕244号）、《无锡市城市绿化管理条例》、《无锡市市管绿地养护管理考核办法》（锡政园绿〔2012〕13号 ）、《无锡市城区绿化管理考核办法》（锡政园绿〔2014〕5号）、《关于招标绿地设施量调查审核工作的意见》（锡政园绿〔2015〕11号）、《市政府办公室关于转发市市政园林局无锡市市级市政应急抢险工程管理办法的通知》、《无锡市绿化养护管理合同》及相关招标要求等。

项目日常工作由无锡市市政和园林局主管，由无锡市绿化管理中心负责具体实施。

无锡市市政和园林局，作为项目主管部门，承担城市绿化管理的责任，包括：起草园林绿化管理的地方性法规、规章草案，拟订相关政策；编制园林绿化行业中长期发展规划和年度计划；拟订园林绿化年度建设计划并组织实施；编制园林绿化专项经费计划并负责经费的使用和管理；依法对园林绿化养护工程业主方、承包方、中介方等市场主体实施监督管理等。

无锡市公园和风景名胜区管理处（无锡市绿化管理中心），下文简称“绿化管理中心”，市政和园林局下属事业单位，作为项目具体实施单位，主要负责：贯彻落实城市绿化有关法律、法规、规章、政策和行业标准，参与有关行业规划和标准的研究拟定工作；指导城市绿化业务管理工作，对绿化工程质量管理工作等进行监督检查；负责市管绿地的日常管理、绿化养护考核、绿化养护招投标管理工作，承担城市绿化行政许可事项的前期踏勘工作；负责城市绿化工程的质量监督、质量评定和竣工备案管理工作，承担城市绿化赔偿、投诉工作等。

项目资金主要用于市管85条道路的绿化养护。绿化养护的作业标准参照《江苏省城市绿地养护管理壹级标准》执行。主要工作内容有：绿地保洁，草花布置，行道树、球类、色块、绿篱等修剪、施肥及病虫害防治，绿化隔离带喷水除尘，草坪管理，所有园林小品、园路、护栏等绿化设施的保养与维修等。

通过招投标，确定由无锡市园林工程有限责任公司、无锡南长园林绿化工程有限公司、无锡市富苑绿化工程有限公司、无锡市绿化建设有限公司、无锡市天合景观工程有限公司、江苏锡洲园林建设有限公司、江苏景苑绿化建设有限公司、无锡市置景建设技术有限公司、无锡市园林古典建筑有限公司、无锡诚誉环境建设有限公司等10家作业单位承接。

共涉及标段20个、招标批次4次，分别为2015-1批次（合同期2015.1.1-2017.12.31）、2015-2批次（合同期2015.7.1-2017.12.31）、2016-1批次（合同期2016.1.1-2018.12.31）、2016-2批次（合同期2016.7.1-2018.12.31）。2017年10家作业单位均在合同期内，合同总价2377.89万元/年，合同绿地养护面积为501万平方米。养护期内由于道路改造、临占等原因设施量有变更，至2017年末市管绿地总面积约486万平方米，行道树约6.28万棵。

表1 作业单位情况表

支付进度要求：根据合同，2016-2批次“第3个月经考核合格后支付当年合同价的15%作为首付款，第6个月经考核合格后支付当年合同价的25%作为第一次进度款，第9个月经考核合格后支付当年合同价的25%作为第二次进度款，第12个月经考核合格后支付当年养护费的25%作为第三次进度款，余款10%待第12个月综合考核结束后3个月内付清，因设施量变更需调整养护费的在第三次进度款支付时予以调整”；其余批次“合同年度内,半年养护期满经考核合格后支付当年合同价的50%，合同年度期满经考核合格后支付至当年合同价的90%，余10%待当年综合考核后付清。”

1.项目资金预算安排情况

2017年，无锡市园林绿化养护专项绿化养护经费预算2568.14万元，年度执行中未调整预算。

2.项目资金预算执行情况

2017年，无锡市园林绿化养护专项绿化养护经费实际支出2200.44万元，预算执行率为85.68%。具体使用明细如下：

表2 预算执行情况表

3.资金结余情况分析

本项目2017年共结余资金367.70万元，主要原因有：预算编制时考虑了当年可能有新建绿地纳入市管养护的养护费用，实际未有发生；2017年江海西路改造、地铁四号线建设、建筑路改造等临占绿地情况较多，按占用的设施量在合同价基础上扣除部分养护经费。

根据预算部门提供的申报材料，本项目年初确定的绩效目标有产出效益与效果2项指标，具体为：

行道树存活率：指标内容为现有成活行道树数／原有行道树总数*100%，目标值100%。

市场化运作率：指标内容为市管绿地招标标段／市管绿地总标段*100%，目标值98%。

项目组在调研过程中，认为上述指标尚不能全面涵盖项目资金，为此，我们对照相关资金使用方向和政策文件，对部分目标进行了细化，对没有涵盖到的产出、效果目标进行了补充，详见指标体系。