2019年度无锡市市政和园林局部门预算

发布时间：2019-02-20 09:33 浏览次数：【字号：默认大特大】

信息索引号: 014008097/2019-00014

发文日期: 2019-02-20

公开日期: 2019-02-20

文件编号

公开时限: 长期公开

发布机构: 无锡市市政和园林局

公开形式: 网站

公开方式: 主动公开

公开范围: 面向社会

有效期: 长期

公开程序: 部门编制，经办公室审核后公开

主题: 城乡建设、环境保护--城乡建设（含住房）

体裁: 公告

关键词: 公用事业,园林,预算

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内容概述: 2019年度无锡市市政和园林局部门预算

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无锡市市政和园林局2019年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

主要职能

1、承担全市城市道路（桥梁）、供水、生活饮用水（纯净水）、排水、污水（再生水）处理、城市燃气、城市照明（亮化）等市政公用事业，以及城市绿化、公园管理的责任。

2、起草市政公用、园林绿化管理的地方性法规、规章草案，拟订相关政策；编制市政公用、园林绿化行业中长期发展规划和年度计划，参与编制城市建设总体发展规划。

3、拟订市政公用、园林绿化年度建设计划并组织实施；编制市政设施维护和大中修工程计划并组织实施；组织城市绿化、公园重点工程的建设；编制市政公用、园林绿化专项经费计划并负责经费的使用和管理；负责参与编制市级财政性建设资金使用计划。

4、负责城市道路、城市排水、城市绿化、城市道路照明（亮化）及附属市政设施的管理与维护工作；负责城市绿线的划定和管理；负责城市绿地和古树名木管理工作；组织实施城市计划用水和节约用水工作。

5、负责管理市政公用工程和园林绿化养护工程市场。组织审定城市绿化工程项目设计方案并负责监督实施；依法审查绿地内建设项目的立项和规划；依法对市政公用、园林绿化养护工程业主方、承包方、中介方等市场主体实施监督管理；负责住宅区市政公用基础设施和绿化设施工程建设管理工作。

6、负责市政公用、园林绿化行政执法工作。开展市政公用设施、园林绿化设施稽查工作，查处违法违章行为；依法对市政公用和园林绿化工程质量、产品质量、服务质量实施监督管理。

7、推进市政公用、园林绿化行业科技进步工作。制定市政公用、园林绿化行业科技发展规划和计划；协调开展市政公用、园林绿化行业科学技术研究工作；负责市政公用、园林绿化行业技术指导工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规处、行政许可处、综合计划处、总师办、市政管理处、公用事业管理处、绿化管理处、园林管理处、组织人事处、宣传教育处、机关党委。本部门下属单位包括：无锡照明管理处、无锡排水管理处、无锡市政设施管理处、无锡市公园和公用监管中心、无锡市市政工程质量监督站、无锡市公园景区管理处。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计七家，具体包括：无锡市市政和园林局机关、无锡照明管理处、无锡排水管理处、无锡市政设施管理处、无锡市公园和公用监管中心、无锡市市政工程质量监督站、无锡市公园景区管理处。

三、2019年部门主要工作任务及目标

继续打好黑臭水体歼灭战、断面达标攻坚战、水质提升持久战，实现城市建成区黑臭水体全面消除。
提高环境污染责任保险工作水平，推动形成以排污许可证制度为核心的固定源环境监管体系。
完成已建成排水达标区复查369块，新创建排水达标区28块。
推进居民住宅二次供水设施改造项目。
年内启动第一期亮化提升工程。

第二部分　2019年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：无锡市市政和园林局					单位:万元
收入预算		支出预算
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	144013.21	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5912.95
1. 一般公共预算	88244.55	二、外交支出		二、项目支出	138100.25
2. 政府性基金预算	55768.66	三、国防支出		① 部门运转性项目	1416.58
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出		② 政府专项资金	136683.68
三、其他资金		五、教育支出		三、单位预留机动经费
		六、科学技术支出		四、上下级转移支出
		七、文化体育与传媒支出		五、还贷支出
		八、社会保障和就业支出	743.87	六、事业单位经营支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	264.92	七、其他支出
		十、节能环保支出	9960.00
		十一、城乡社区支出	131831.18
		十二、农林水支出	114.60
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	1098.63
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	144013.21	当年支出小计			144013.21
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	144013.21	支出合计			144013.21

公开02表
收入预算总表
部门名称：无锡市市政和园林局		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		144013.21
一般公共预算资金	小计	88244.55
	公共财政拨款（补助）资金	88244.55
	专项收入
政府性基金	小计	55768.66
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
上年结转和结余资金	其中：动用上年结转和结余资金

公开03表
支出预算总表
部门名称：无锡市市政和园林局				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
144013.21	5912.95	138100.2527

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：无锡市市政和园林局			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	88244.55	一、基本支出	5912.95
二、政府性基金预算	55768.66	二、项目支出	138100.25
		三、单位预留机动经费
收入合计	144013.21	支出合计	144013.21

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：无锡市市政和园林局		单位:万元
功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		144,013.21
208	社会保障和就业支出	743.87
20805	行政事业单位离退休	743.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.53
210	卫生健康支出	264.91
21011	行政事业单位医疗	264.91
2101101	行政单位医疗	112.13
2101102	事业单位医疗	152.78
211	节能环保支出	9,960.00
21103	污染防治	9,960.00
2110302	水体	9,960.00
212	城乡社区支出	131,831.18
21201	城乡社区管理事务	5,418.42
2120101	行政运行	2,319.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,099.21
21203	城乡社区公共设施	34,624.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,624.92
21205	城乡社区环境卫生	25,077.32
2120501	城乡社区环境卫生	25,077.32
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,000.00
21214	污水处理费安排的支出	47,490.25
2121401	污水处理设施建设和运营	46,158.12
2121402	代征手续费	96.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,236.13
21299	其他城乡社区支出	11,220.27
2129901	其他城乡社区支出	11,220.27
213	农林水支出	114.60
21303	水利	114.60
2130311	水资源节约管理与保护	63.00
2130312	水质监测	51.60
221	住房保障支出	1,098.63
22102	住房改革支出	1,098.63
2210201	住房公积金	394.06
2210202	提租补贴	417.78
2210203	购房补贴	286.78

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称:无锡市市政和园林局		单位:万元
科目编码	科目名称	金额
合计		5912.95
301	工资福利支出	5092.88
30101	基本工资	894.43
3010101	职务（岗位）工资	441.37
3010102	级别（技术等级）工资	216.04
3010103	薪级工资	233.14
3010106	新录用、见习人员	3.86
30102	津贴补贴	1592.96
3010201	职务（岗位）津贴	2.07
3010205	工作性津贴	413.15
3010206	生活性补贴	284.85
3010209	上下班交通费补贴	135.60
3010211	医改补贴	1.62
3010212	临时性补贴	49.83
3010213	提租补贴	417.78
3010214	新职工购房补贴	286.78
3010217	其他补贴	1.24
30103	奖金	27.97
3010305	年度考核奖	27.97
30106	伙食补助费	0.01
3010602	回族职工伙食补贴	0.01
30107	绩效工资	1036.26
3010701	基础性绩效工资	508.02
3010703	年度考核奖	46.55
3010704	奖励性绩效工资增量	143.00
3010709	奖励性绩效工资	338.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.33
3010801	养老保险费	531.33
30109	职业年金缴费	212.53
3010901	职业年金	212.53
30110	职工基本医疗保险缴费	261.94
3011001	医疗保险费	261.94
30112	其他社会保障缴费	47.18
3011203	失业保险	9.36
3011204	工伤保险	8.65
3011210	职工补充医疗保险费	2.96
3011211	生育保险费	26.19
30113	住房公积金	394.06
3011301	住房公积金	394.06
30114	医疗费	12.96
3011401	职工医疗费	12.96
30199	其他工资福利支出	81.19
3019901	编外用工工资	81.19
302	商品和服务支出	534.86
30201	办公费	306.72
3020102	标准部分	309.02
3020103	缺编人员补贴	4.00
3020112	调减数	-6.30
30228	工会经费	60.38
30229	福利费	18.98
30239	其他交通费用	135.38
3023901	公务交通补贴	65.38
3023999	其他	70.00
30299	其他商品和服务支出	13.38
3029905	党员活动经费	13.38
303	对个人和家庭的补助	285.20
30301	离休费	63.36
3030101	离休费	11.32
3030102	离休人员生活性补贴	29.95
3030103	生活补贴（离休增发）	2.02
3030106	电话补贴	0.18
3030107	离休人员交通费	0.16
3030108	护理费	9.84
3030109	参观疗养费	0.05
3030111	福利费	0.25
3030113	离休人员特需费	0.30
3030120	离休人员住房补贴	8.36
3030122	交通补贴	0.54
3030199	其他	0.36
30302	退休费	214.01
3030203	退休人员交通补贴	17.64
3030211	退休人员住房补贴	175.79
3030219	退休人员其他	9.80
3030221	退休活动费、管理费、福利费	10.78
30305	生活补助	1.26
3030505	职工和遗属生活补助	1.26
30309	奖励金	0.48
3030903	奖励金（独生子女奖）	0.48
30399	其他对个人和家庭的补助	6.08
3039901	儿童医疗统筹费	2.88
3039902	幼托管理费	1.08
3039907	离休干部配偶无工作生活困难补贴	2.04
3039910	儿童医疗统筹费2	0.08

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：无锡市市政和园林局		单位:万元
功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		88,244.55
208	社会保障和就业支出	641.48
20805	行政事业单位离退休	641.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.28
210	卫生健康支出	230.35
21011	行政事业单位医疗	230.35
2101101	行政单位医疗	112.13
2101102	事业单位医疗	118.22
211	节能环保支出	9,960.00
21103	污染防治	9,960.00
2110302	水体	9,960.00
212	城乡社区支出	76,342.95
21201	城乡社区管理事务	5,418.42
2120101	行政运行	2,319.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,099.21
21203	城乡社区公共设施	34,624.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,624.92
21205	城乡社区环境卫生	25,077.32
2120501	城乡社区环境卫生	25,077.32
21214	污水处理费安排的支出
2121499	其他污水处理费安排的支出
21299	其他城乡社区支出	11,220.27
2129901	其他城乡社区支出	11,220.27
213	农林水支出	114.60
21303	水利	114.60
2130311	水资源节约管理与保护	63.00
2130312	水质监测	51.60
221	住房保障支出	957.17
22102	住房改革支出	957.17
2210201	住房公积金	343.91
2210202	提租补贴	372.87
2210203	购房补贴	240.38

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：无锡市市政和园林局		单位:万元
经济科目编码	经济科目名称	基本支出预算安排数
合计		5,131.94
301	工资福利支出	4,388.79
30101	基本工资	762.90
3010101	职务（岗位）工资	365.41
3010102	级别（技术等级）工资	216.04
3010103	薪级工资	177.57
3010106	新录用、见习人员	3.86
30102	津贴补贴	1,473.41
3010201	职务（岗位）津贴
3010205	工作性津贴	413.15
3010206	生活性补贴	284.85
3010209	上下班交通费补贴	116.40
3010211	医改补贴	1.39
3010212	临时性补贴	43.10
3010213	提租补贴	372.87
3010214	新职工购房补贴	240.38
3010217	其他补贴	1.24
30103	奖金	27.97
3010305	年度考核奖	27.97
30106	伙食补助费
3010602	回族职工伙食补贴
30107	绩效工资	802.13
3010701	基础性绩效工资	393.32
3010703	年度考核奖	35.59
3010704	奖励性绩效工资增量	111.00
3010709	奖励性绩效工资	262.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.20
3010801	养老保险费	458.20
30109	职业年金缴费	183.28
3010901	职业年金	183.28
30110	职工基本医疗保险缴费	227.38
3011001	医疗保险费	227.38
30112	其他社会保障缴费	40.05
3011203	失业保险	7.20
3011204	工伤保险	7.14
3011210	职工补充医疗保险费	2.96
3011211	生育保险费	22.73
30113	住房公积金	343.91
3011301	住房公积金	343.91
30114	医疗费	11.52
3011401	职工医疗费	11.52
30199	其他工资福利支出	57.99
3019901	编外用工工资	57.99
302	商品和服务支出	466.63
30201	办公费	268.32
3020102	标准部分	270.62
3020103	缺编人员补贴	4.00
3020112	调减数	-6.30
30228	工会经费	51.13
30229	福利费	16.29
30239	其他交通费用	118.58
3023901	公务交通补贴	65.38
3023999	其他	53.20
30299	其他商品和服务支出	12.30
3029905	党员活动经费	12.30
303	对个人和家庭的补助	276.50
30301	离休费	63.36
3030101	离休费	11.32
3030102	离休人员生活性补贴	29.95
3030103	生活补贴（离休增发）	2.02
3030106	电话补贴	0.18
3030107	离休人员交通费	0.16
3030108	护理费	9.84
3030109	参观疗养费	0.05
3030111	福利费	0.25
3030113	离休人员特需费	0.30
3030120	离休人员住房补贴	8.36
3030122	交通补贴	0.54
3030199	其他	0.36
30302	退休费	206.23
3030203	退休人员交通补贴	16.92
3030211	退休人员住房补贴	169.57
3030219	退休人员其他	9.40
3030221	退休活动费、管理费、福利费	10.34
30305	生活补助	1.26
3030505	职工和遗属生活补助	1.26
30309	奖励金	0.31
3030903	奖励金（独生子女奖）	0.31
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32
3039901	儿童医疗统筹费	2.24
3039902	幼托管理费	0.96
3039907	离休干部配偶无工作生活困难补贴	2.04
3039910	儿童医疗统筹费2	0.08

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：无锡市市政和园林局

单位：万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

248.28

213.72

162.67

51.05

9.2

5.07

20.29

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：无锡市市政和园林局		单位:万元
科目代码	科目名称	金额
合计		55,768.65
208	社会保障和就业支出	102.38
20805	行政事业单位离退休	102.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25
210	卫生健康支出	34.56
21011	行政事业单位医疗	34.56
2101102	事业单位医疗	34.56
212	城乡社区支出	55,490.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,000.00
21214	污水处理费安排的支出	47,490.25
2121401	污水处理设施建设和运营	46,158.12
2121402	代征手续费	96.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,236.13
221	住房保障支出	141.45
22102	住房改革支出	141.45
2210201	住房公积金	50.14
2210202	提租补贴	44.90
2210203	购房补贴	46.40

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：无锡市市政和园林局		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		145.69
302	商品和服务支出	145.69
30201	办公费	133.08
30209	物业管理费	5.64
30229	福利费	6.97
……	……
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：无锡市市政和园林局					单位:万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					22402.92
1.货物A					38.85
	城市照明管理保障经费	其他商品和服务支出	其他专用汽车	集中采购	24
	商品和服务支出（定额）	标准部分	台式计算机	分散采购	3.35
	商品和服务支出（定额）	标准部分	台式计算机	集中采购	11.5
2.工程B					120.2
	省园艺博览会	其他商品和服务支出	园林绿化工程施工	部门集中采购	120.2
3.服务C					22243.87
	城市亮化运行经费及电费补贴	其他商品和服务支出	城市市容管理服务	部门集中采购	648
	城市路灯大修理经费	大型修缮	城市市容管理服务	部门集中采购	380
	城市路灯日常维护经费	其他商品和服务支出	城市市容管理服务	部门集中采购	2788.5
	城市照明电费	其他商品和服务支出	城市市容管理服务	部门集中采购	150
	城市照明管理保障经费	其他商品和服务支出	城市市容管理服务	部门集中采购	231.4
	道路桥梁基本养护经费	其他商品和服务支出	市政公共设施管理服务	部门集中采购	9860.89
	工程费用	其他商品和服务支出	园林绿化管理服务	部门集中采购	342
	绿化养护管理及配套经费	其他商品和服务支出	园林绿化管理服务	部门集中采购	2921.44
	排水在线监测系统维护费用	其他支出	其他服务	部门集中采购	99.62
	商品和服务支出（定额）	标准部分	车辆加油服务	集中采购	5
	商品和服务支出（定额）	标准部分	车辆维修和保养服务	集中采购	3.8
	商品和服务支出（定额）	标准部分	机动车保险服务	集中采购	2
	商品和服务支出（定额）	其他	车辆加油服务	分散采购	4
	商品和服务支出（定额）	其他	车辆加油服务	集中采购	2
	商品和服务支出（定额）	其他	车辆维修和保养服务	分散采购	9
	商品和服务支出（定额）	其他	车辆维修和保养服务	集中采购	2.3
	商品和服务支出（定额）	其他	机动车保险服务	分散采购	2.05
	商品和服务支出（定额）	其他	机动车保险服务	集中采购	1.75
	市政设施完好率保障（大中修）经费	其他商品和服务支出	市政公共设施管理服务	部门集中采购	1650
	市政养护保障经费	其他商品和服务支出	市政公共设施管理服务	部门集中采购	1438.87
	太湖风景名胜区详细规划编制	其他商品和服务支出	工程设计服务	部门集中采购	391.6
	无锡市政园林5个专项规划	其他商品和服务支出	工程设计服务	部门集中采购	325
	园林绿化维护工程	其他商品和服务支出	园林绿化管理服务	部门集中采购	193
	主城区污水处理设施日常运营经费	其他商品和服务支出	其他市政公共设施管理服务	部门集中采购	400
	蠡溪路口等20个道口整治	其他商品和服务支出	市政公共设施管理服务	部门集中采购	391.65

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市市政和园林局预算的批复》（锡财预〔2019〕7号）填列。）

无锡市市政和园林局2019年度收入、支出预算总计 144013.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2622.56 万元，增长 1.85 %。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加。其中：政府运转项目增加了224.33万元，行政事业类项目支出增加了2278.07万元。

（一）收入预算总计 144013.21 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 144013.21 万元。

（1）一般公共预算收入预算 88244.55 万元，与上年相比增加 1762.74 万元，增长 2.04 %。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加。

（2）政府性基金收入预算 55768.66 万元，与上年相比增加 859.82 万元，增长 1.57 %。主要原因是专项项目的增加。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

（二）支出预算总计 144013.21 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

2．公共安全（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

3．社会保障和就业（类）支出 743.87 万元，主要用于社会养老保险的缴费。与上年相比增加 743.87 万元，上年无此项。主要原因是该项目2019年单独列支。

4．医疗卫生与计划生育（类）支出 264.92 万元，主要用于社会医疗保险缴费与职工体检。与上年相比增加 6.23 万元，增长 2.41 %。主要原因是在职人员的增加和政策性因素的调整。

5. 节能环保（类）支出 9960 万元，主要用于污染防治水体项目支出。与上年相比增加 1200 万元，增长 13.7 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

6. 城乡社区（类）支出 131831.18 万元主主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 603.52 万元，增长 0.46 %。主要原因是行政事业类项目的调整。

7. 农林水（类）支出 114.6 万元，主要用于行政事业类项目支出。与上年相比增加 20 万元，增长 21.14 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

8. 住房保障（类）支出 1098.63 万元，主要用于住房保障性支出。与上年相比增加 48.93 万元，增长 4.66 %。主要原因是政策性因素的增加。

（按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是……。

此外，基本支出预算数为 5912.95 万元。与上年相比增加 120.16 万元，增长 2.07 %。主要原因是在职人员的增加和政策性因素的增加。

项目支出预算数为 138100.25 万元。与上年相比增加

2502.39 万元，增长 1.85 %。主要原因是项目的增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

无锡市市政和园林局本年收入预算合计 144013.21 万元，其中：

一般公共预算收入 88244.55 万元，占 61 %；

政府性基金预算收入 55768.66 万元，占 39 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

无锡市市政和园林局本年支出预算合计 144013.21 万元，其中：

基本支出 5912.95 万元，占 4 %；

项目支出 138100.25 万元，占 96 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

无锡市市政和园林局2019年度财政拨款收、支总预算 144013.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 2622.56 万元，增长 1.85 %。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

无锡市市政和园林局2019年财政拨款预算支出 144013.21 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 2622.56 万元，增长 1.85 %。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加。

其中：

（一）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 531.33 万元，上年无此项。主要原因是该项目2019年单独列支。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 212.53 万元，上年无此项。主要原因是该项目2019年单独列支。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 112.13 万元，与上年相比增加 5.57 万元，增长 5.23 %。主要原因是政策性调资使缴费基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 152.78 万元，与上年相比增加 0.66 万元，增长 0.43 %。主要原因是政策性调资使缴费基数增加。

（三）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）支出 9960 万元，与上年相比增加 1200 万元，增长 13.7 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 2319.20 万元，与上年相比增加 23.77 万元，增长 1.04 %。主要原因是政策性调资的增加。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 3099.21 万元，与上年相比减少 181.52 万元，降低 5.55 %。主要原因是行政事业类项目的调整。

3. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出 34624.92 万元，与上年相比减少 826.69 万元，降低 2.33 %。主要原因是行政事业类项目的调整。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 25077.32 万元，与上年相比减少 305.8 万元，降低 1.23 %。主要原因是行政事业类项目的调整。

5. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的（项）支出 8000 万元，与上年相比持平。

6. 污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 46158.12 万元，与上年相比增加 953.12 万元，增长 2.1 %。主要原因是污水处理量的增加。

7. 污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）支出 96 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 2.13 %。主要原因是污水处理费收缴金额的增加。

8. 污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排（项）支出 1236.13 万元，与上年相比减少 208.54 万元，降低 14.44 %。主要原因是主要原因是行政事业类项目的调整。

9. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）支出 11220.27 万元，与上年相比增加 1137.17 万元，增长 11.28 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

（五）农林水支出（类）

1. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 63 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 46.51 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

2. 水利（款）水质监测（项）支出 51.6 万元，与上年持平。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 394.06 万元，与上年相比增加 16.33 万元，增长 4.32 %。主要原因是政策性调资的增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 417.78 万元，与上年相比增加 0.33 万元，基本持平。主要原因是政策性调资的增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 286.78 万元，与上年相比增加 32.25 万元，增长 12.67 %。主要原因是政策性调资的增加。

（按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

无锡市市政和园林局2019年度财政拨款基本支出预算 5912.95 万元，其中：

（一）人员经费 5378.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 534.86 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

无锡市市政和园林局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 88244.55 万元，与上年相比增加 1762.74 万元，增长 2.04 %。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

无锡市市政和园林局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5131.94 万元，其中：

（一）人员经费 4665.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 466.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

无锡市市政和园林局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 213.72 万元，占“三公”经费的 95.87 %；公务接待费支出 9.2 万元，占“三公”经费的 4.13 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 213.72 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 162.67 万元，比上年预算增加 162.67 万元，主要原因下属事业单位业务用车更新。

（2）公务用车运行维护费预算支出 51.05 万元，比上年预算增加 15.23 万元，主要原因随着车辆的老化单车使用费的增加。

3．公务接待费预算支出 9.2 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因公务接待的进一步压缩。

无锡市市政和园林局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.7 万元，比上年预算减少 0.92 万元，主要原因会议经费的压缩。

无锡市市政和园林局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20.29 万元，比上年预算减少 11.09 万元，主要原因培训经费的压缩。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

无锡市市政和园林局2019年政府性基金支出预算支出 55768.66万元。与上年相比增加 859.82万元，增长 1.57 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 73.13 万元，主要是用于事业单位基本养老保险缴费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 29.25 万元，主要是用于事业单位职业年金缴费。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 34.56 万元，主要是用于事业单位人员医疗保险及体检费用。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排（项）支出 8000 万元，主要是用于基建项目。

5. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 46158.12 万元，主要是用于污水处理设施的建设和运营。

6. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）支出 96 万元，主要是用于支付无锡市自来水总公司代征污水处理费手续费。

7. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排（项）支出 1236.13 万元，主要是用于污水处理方面的行政事业型项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 50.14 万元，主要是用于职工住房公积金缴纳。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 44.99 万元，主要是用于职工提租补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 46.4 万元，主要是用于新职工购房补贴缴纳。

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 145.69

万元，与上年相比减少 5.54 万元，降低 3.66 %。主要原因是：行政办公经费的压缩。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2019年度政府采购支出预算总额 22402.92 万元，其中：拟采购货物支出 38.85 万元、拟采购工程支出 120.2 万元、拟购买服务支出 22243.87 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆25辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆等。单价50万元（含）以上的设备11台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 11 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 144013.21 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 2019年度预算绩效目标公开表

2019年度无锡市政府专项资金预算绩效目标公开表

二级专项名称	目标类别	明细项目名称	绩效目标名称	目标值
二级专项名称	目标类别	明细项目名称	绩效目标名称	目标值
城市市容环境改造专项	总目标		工程质量合格率	100%
	明细项目	居民住宅二次供水设施改造项目	项目完成后满意率	85%
		绿塔路顶管	工程质量	合格
		市管道路缺建市政消火栓增补项目	市民满意率	85%
		运河东路（锡山大桥-港务四区）大修	工程质量	合格
		蠡溪路口等20个道口整治	工程质量	合格
黑臭水体整治	总目标		消除市区黑臭水体	3条
黑臭水体整治	明细项目	黑臭水体整治市补专项	黑臭水体整治任务完成数	9条,河道‘长制久清’标准，可销号
降水价专项补助	总目标		水功能区水质达标率	100%
降水价专项补助	明细项目	供给侧改革降水价补贴	水功能区水质达标率	100%
景区门票集中收支两条线支出	总目标		支付执行程度	100%
景区门票集中收支两条线支出	明细项目	门票集中资金返还支出	支付执行程度	100%
开放式景区维护经费	总目标		支付执行程度	100%
开放式景区维护经费	明细项目	开放式景区维护经费	支付执行程度	100%
排水达标区建设市补专项	总目标		深化排水达标区复查任务	30%
	总目标		深化排水达标区新创建任务	20%
	明细项目	排水达标区建设市补专项	新创建排水达标区任务完成数	28块
			已建成排水达标区复查任务完成数	369块
			排水达标区验收评估	95分及以上
市政设施建设养护	总目标		道路完好率	≥95%
	明细项目	道路桥梁基本养护经费	道路完好率	≥95%
		市政道路挖掘事业费	确保城市道路挖掘修复质量符合《城市道路养护技术规范》	100%
		市政设施完好率保障（大中修）经费	大中修质量合格率	100%
		市政养护保障经费	道路完好率	≥95%
市政园林维护与管理	总目标		大中修项目完成及时率	100%
			景区规划覆盖率	100%
			城区绿化覆盖率	43%
	明细项目	城市供水水质检测委托服务费用	城市供水水质安全达标，未出现重大供水水质事故	100%
		动态监管工作经费	巡查覆盖面积平方公里数	15
		法规制定专项经费	开展法制培训人数	70
		高温及年终慰问经费	慰问对象满意率（%）	90%
		工程费用	大中修项目完成及时率/验收通过率	100%
		节水专项	节水型居民小区覆盖率%	≥10%
		燃气安全监管费用	无安全生产事故	100%
		社会公益宣传教育经费	公交地铁公益宣传次数	6次/天
		生态园林城市建设	动态维护覆盖率（%）	100%
		生物防治经费	产品准确率	100%
		省园艺博览会	绿地景观面貌优良率（%）	90%
		市花节费用	合同执行程度	100%
		太湖风景名胜区详细规划编制	景区规划覆盖率	100%
		无锡市政园林5个专项规划	合同执行程度	100%
		园林绿化新品种技术材料研发及试点示范	市管绿地内现有柳树防治率	100%
		植树活动经费	城区绿化覆盖率	42.98%
		质监业务费	子系统建设个数	2
		租地绿化资金	城区绿化覆盖率	42.98%
		最高限价审核经费	出具最高限价	完成
污水处理专项	总目标		全市城市生活污水集中处理率	95%
	总目标		污水处理厂出水水质全面达到一级A排放标准	100%
	明细项目	国债转贷本息及污水费征收手续费等	市民满意度	90%
		排水在线监测系统维护费用	市民满意率	≥90%
		市级管理机构监管经费	出水水质达标率	100%
		污水处理费市区结算	污水厂出水水质达标	100%
		主城区污水处理设施日常运营经费	出水水质达标率	100%
园林绿化养护专项	总目标		城区绿化覆盖率	43%
	总目标		养护绿化存活率	98%
	明细项目	城市绿化抢险救灾费用	绿化抢险处理率	100%
		古树名木保护	古树名木保护率	95%
		绿化养护购买服务工作经费	花讯发布文章篇数	500%
		绿化养护管理及配套经费	养护绿化存活率	98%
		山林绿化管护补贴	森林火灾受害率（%）	0.03%
		义务植树活动	全民义务植树尽责率	80%
		园林绿化维护工程	大中修项目完成及时率/验收通过率	100%
照明设施维护专项	总目标		节电率	10%
			亮灯率	功能照明：主干道≥99%，次干道、支路≥98%，景观照明≥97%
			设施完好率	功能照明≥96%，景观照明≥97%
	明细项目	城市亮化运行经费及电费补贴	亮灯率	≥97%
		城市亮化运行经费及电费补贴	设施完好率	≥92%
		城市路灯大修理经费	设施完好率	≥96%
		城市路灯日常维护经费	亮灯率	主干道≥99%，次干道、支路≥98%
		城市路灯日常维护经费	设施完好率	≥96%
		城市照明电费	节电率	10%
		城市照明管理保障经费	亮灯率	主干道≥99%，次干道、支路≥98%