2019年预算说明

2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市市政和园林局预算的批复》（锡财预〔2019〕7号）填列。）

无锡市市政和园林局2019年度收入、支出预算总计 144013.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2622.56   万元，增长 1.85 %。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加。其中：政府运转项目增加了224.33万元，行政事业类项目支出增加了2278.07万元。

（一）收入预算总计  144013.21  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 144013.21 万元。

（1）一般公共预算收入预算 88244.55 万元，与上年相比增加 1762.74  万元，增长 2.04  %。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加。

（2）政府性基金收入预算 55768.66 万元，与上年相比增加 859.82 万元，增长 1.57 %。主要原因是专项项目的增加。

2．财政专户管理资金收入预算无。

3．其他资金收入预算无。

4．上年结转资金预算无。

（二）支出预算总计 144013.21 万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出 743.87 万元，主要用于社会养老保险的缴费。与上年相比增加 743.87 万元，上年无此项。主要原因是该项目2019年单独列支。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出 264.92 万元，主要用于社会医疗保险缴费与职工体检。与上年相比增加 6.23   万元，增长 2.41 %。主要原因是在职人员的增加和政策性因素的调整。

3.  节能环保（类）支出 9960 万元，主要用于污染防治水体项目支出。与上年相比增加 1200 万元，增长 13.7 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

4.  城乡社区（类）支出 131831.18 万元主主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 603.52 万元，增长 0.46 %。主要原因是行政事业类项目的调整。

5.  农林水（类）支出 114.6 万元，主要用于行政事业类项目支出。与上年相比增加 20 万元，增长 21.14 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

6.  住房保障（类）支出 1098.63 万元，主要用于住房保障性支出。与上年相比增加 48.93 万元，增长 4.66 %。主要原因是政策性因素的增加。

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结转下年资金预算无。

此外，基本支出预算数为 5912.95  万元。与上年相比增加 120.16 万元，增长 2.07 %。主要原因是在职人员的增加和政策性因素的增加。

项目支出预算数为 138100.25 万元。与上年相比增加

 2502.39 万元，增长 1.85 %。主要原因是项目的增加。

单位预留机动经费预算无。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

无锡市市政和园林局本年收入预算合计 144013.21 万元，其中：

一般公共预算收入  88244.55  万元，占  61  %；

政府性基金预算收入 55768.66 万元，占  39  %；

财政专户管理资金  0  万元，占   0    %；

其他资金     0       万元，占  0    %；

上年结转资金  0      万元，占  0    %。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

无锡市市政和园林局本年支出预算合计 144013.21 万元，其中：

基本支出  5912.95    万元，占  4    %；

项目支出  138100.25  万元，占  96   %；

单位预留机动经费  0  万元，占  0    %；

结转下年资金    0    万元，占  0    %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

无锡市市政和园林局2019年度财政拨款收、支总预算 144013.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 2622.56 万元，增长 1.85 %。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

无锡市市政和园林局2019年财政拨款预算支出 144013.21  万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 2622.56 万元，增长 1.85 %。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加。

其中：

（一）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 531.33 万元，上年无此项。主要原因是该项目2019年单独列支。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 212.53 万元，上年无此项。主要原因是该项目2019年单独列支。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 112.13  万元，与上年相比增加 5.57 万元，增长 5.23 %。主要原因是政策性调资使缴费基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 152.78  万元，与上年相比增加 0.66 万元，增长 0.43 %。主要原因是政策性调资使缴费基数增加。

（三）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）支出 9960 万元，与上年相比增加 1200 万元，增长 13.7 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 2319.20 万元，与上年相比增加 23.77 万元，增长 1.04 %。主要原因是政策性调资的增加。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 3099.21 万元，与上年相比减少 181.52 万元，降低 5.55 %。主要原因是行政事业类项目的调整。

3. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出 34624.92 万元，与上年相比减少 826.69 万元，降低 2.33 %。主要原因是行政事业类项目的调整。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 25077.32 万元，与上年相比减少 305.8 万元，降低 1.23 %。主要原因是行政事业类项目的调整。

5. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的（项）支出 8000 万元，与上年相比持平。

6. 污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 46158.12 万元，与上年相比增加 953.12 万元，增长 2.1 %。主要原因是污水处理量的增加。

7. 污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）支出 96  万元，与上年相比增加 2 万元，增长 2.13 %。主要原因是污水处理费收缴金额的增加。

8. 污水处理费安排的支出（款） 其他污水处理费安排（项）支出 1236.13  万元，与上年相比减少 208.54 万元，降低 14.44 %。主要原因是主要原因是行政事业类项目的调整。

9. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）支出 11220.27 万元，与上年相比增加 1137.17 万元，增长 11.28 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

（五）农林水支出（类）

1. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 63 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 46.51 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

2. 水利（款）水质监测（项）支出 51.6 万元，与上年持平。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 394.06 万元，与上年相比增加 16.33 万元，增长 4.32 %。主要原因是政策性调资的增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 417.78 万元，与上年相比增加 0.33 万元，基本持平。主要原因是政策性调资的增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 286.78 万元，与上年相比增加 32.25 万元，增长 12.67 %。主要原因是政策性调资的增加。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

无锡市市政和园林局2019年度财政拨款基本支出预算   5912.95 万元，其中：

（一）人员经费 5378.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 534.86 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

无锡市市政和园林局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 88244.55 万元，与上年相比增加 1762.74 万元，增长 2.04 %。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

无锡市市政和园林局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5131.94 万元，其中：

（一）人员经费 4665.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 466.63  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

无锡市市政和园林局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0   %；公务用车购置及运行费支出 213.72 万元，占“三公”经费的 95.87 %；公务接待费支出 9.2 万元，占“三公”经费的 4.13  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 213.72 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 162.67 万元，比上年预算增加 162.67 万元，主要原因下属事业单位业务用车更新。

（2）公务用车运行维护费预算支出 51.05 万元，比上年预算增加 15.23 万元，主要原因随着车辆的老化单车使用费的增加。

3．公务接待费预算支出 9.2 万元，比上年预算减少 0.8   万元，主要原因公务接待的进一步压缩。

无锡市市政和园林局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  5.7  万元，比上年预算减少 0.92 万元，主要原因会议经费的压缩。

无锡市市政和园林局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20.29 万元，比上年预算减少 11.09 万元，主要原因培训经费的压缩。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

无锡市市政和园林局2019年政府性基金支出预算支出   55768.66万元。与上年相比增加 859.82万元，增长 1.57  %。主要原因是行政事业类项目的增加。

其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 73.13 万元，主要是用于事业单位基本养老保险缴费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 29.25 万元，主要是用于事业单位职业年金缴费。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 34.56  万元，主要是用于事业单位人员医疗保险及体检费用。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排（项）支出 8000 万元，主要是用于基建项目。

5. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 46158.12 万元，主要是用于污水处理设施的建设和运营。

6. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）支出 96  万元，主要是用于支付无锡市自来水总公司代征污水处理费手续费。

7. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款） 其他污水处理费安排（项）支出 1236.13  万元，主要是用于污水处理方面的行政事业型项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 50.14 万元，主要是用于职工住房公积金缴纳。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 44.99 万元，主要是用于职工提租补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 46.4 万元，主要是用于新职工购房补贴缴纳。

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 145.69  

万元，与上年相比减少 5.54  万元，降低 3.66  %。主要原因是：行政办公经费的压缩。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2019年度政府采购支出预算总额 22402.92  万元，其中：拟采购货物支出 38.85 万元、拟采购工程支出 120.2 万元、拟购买服务支出 22243.87 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆25辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆等。单价50万元（含）以上的设备11台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 11 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 144013.21  万元。

 

 

 

 

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）