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无锡市市政和园林局2018年度部门决算

时间:2019-09-20      浏览次数:       来源: 无锡市市政和园林局      字号:[ ]

信息索引号 014008097/2019-00055 发文日期 2019-09-20 公开日期 2019-09-20
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市市政和园林局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房) 体裁 公告
关键词 市政,公用事业,园林,决算,财务 文件下载
内容概述 无锡市市政和园林局2018年度部门决算

无锡市市政和园林局2018年度部门决算公开

 

 


目  录

 

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、承担全市城市道路(桥梁)、供水、生活饮用水(纯净水)、排水、污水(再生水)处理、城市燃气、城市照明(亮化)等市政公用事业,以及城市绿化、公园和风景名胜区管理的责任。

2、起草市政公用、园林绿化管理的地方性法规、规章草案,拟订相关政策;编制市政公用、园林绿化行业中长期发展规划和年度计划,参与编制城市建设总体发展规划。

3、拟订市政公用、园林绿化年度建设计划并组织实施;编制市政设施维护和大中修工程计划并组织实施;组织城市绿化、公园重点工程的建设;负责风景名胜资源有偿使用制度的建立和完善;负责全民义务植树费的收缴工作;编制市政公用、园林绿化专项经费计划并负责经费的使用和管理;负责参与编制市级财政性建设资金使用计划。

4、负责城市道路、城市排水、城市绿化、城市道路照明(亮化)及附属市政设施的管理与维护工作;负责城市绿线的划定和管理;负责城市绿地和古树名木管理工作;组织实施城市计划用水和节约用水工作。

5、负责管理市政公用工程和园林绿化养护工程市场。组织审定城市绿化工程项目设计方案并负责监督实施;依法审查绿地内建设项目的立项和规划;依法对市政公用、园林绿化养护工程业主方、承包方、中介方等市场主体实施监督管理;负责住宅区市政公用基础设施和绿化设施工程建设管理工作。

6、负责市政公用、园林绿化行政执法工作。开展市政公用设施、园林绿化设施稽查工作,查处违法违章行为;依法对市政公用和园林绿化工程质量、产品质量、服务质量实施监督管理。

7、推进市政公用、园林绿化行业科技进步工作。制定市政公用、园林绿化行业科技发展规划和计划;协调开展市政公用、园林绿化行业科学技术研究工作;负责市政公用、园林绿化行业技术指导工作。

8、负责全市社会绿化工作。拟订城乡全民义务植树的实施办法和措施;编制全民(军队)义务植树年度计划,指导、协调和监督检查全民义务植树工作;组织开展城市绿化美化和植树造林工作;承担市绿化委员会的日常工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规处、行政许可处、综合计划处、总师办、市政管理处、公用事业管理处、绿化管理处、风景园林管理处、绿化统筹处、组织人事处、宣传教育处、机关党委。本部门下属单位包括:无锡照明管理处、无锡排水管理处、无锡市政设施管理处、无锡市公园和公用监管中心、无锡市市政工程质量监督站、无锡市公园景区管理处。

2. 从决算单位构成看,纳入无锡市市政和园林局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家,具体包括: 锡市市政和园林局本级、无锡照明管理处、无锡排水管理处、无锡市政设施管理处、无锡市公园和公用监管中心、无锡市市政工程质量监督站、无锡市公园景区管理处

三、2018年度主要工作完成情况

1.深化排水达标区建设,推进黑臭水体整治。

各地区深化排水达标区建设工作有序推进,“四位一体”推进排水达标区普查,全市按计划全面推进新创建排水达标区、复查整改工作。推进黑臭水体综合整治工作,同时做好已完成整治水体的水质跟踪监测。

2.推进自来水管网改造,保障供水安全。

加强居民饮用水安全保障工作,对无锡、江阴、宜兴饮用水水源地、供水厂的夏季安全供水工作落实情况进行了检查,确保了夏季供水安全。认真实施对全市城市供水管网水质监管检测,各项水质指标均符合GB5749-2006国家标准要求。

3.推进天然气用户发展。

完成新增天然气用户7.64万户,其中老新村天然气改造完成1.86万户。

4.加强城市照明施养护管理。

城市照明保障工作安全有序,城市照明设施完好率均达到考核要求。完成蠡湖景观带、蠡湖公园、前西溪、民丰家园等功能照明设施改造。亮化大中修对蠡湖帐拉膜、瞻江立交及太湖大道过街天桥等3处亮化设施进行大中修改造。

5.加强市管道路及桥梁的日常养护管理。

认真组织,积极落实,加强管理,严格考核,确保市管道路养护完好。加强市管桥梁安全检测,完成年度桥梁、特大桥梁及特殊结构桥梁的防雷检测。

6.启动运河东路大中修工作。

2018年7月1日,运河东路中央隔离围挡封闭到位开始实施大中修工程。截止目前,已完成雨水管线的检测修复工作,12月底完成2.5公里路段翻幅工作,剩余工作按计划有序推进中。

7.加强城市绿化建设管理,推进市区小游园建设。

加强城市绿化建设管理。积极与各区对接,分解数据,推进任务。通过市政府的年度《绿化任务书》下达到各城区,全面推进绿色无锡建设,城乡绿化工作成效明显。市区新增绿地面积206万平方米。

推进小游园建设。结合地块开发、路桥建设、河道整治等建设行为积极推进城区游园建设和改造提升工作。新(改、扩)建水秀游园等16个城市游园。完成广南立交西北侧绿地改造工程。

8.高标准完成第十届省园博会无锡展园建设和参展工作。

根据《省政府办公厅关于印发第十届江苏省园艺博览会总体方案的通知》要求,我局代表市政府组织参加第十届江苏省园艺博览会。从展园设计方案、现场施工组织等严格把关,按期高质量地完成展园建设任务。在本届省园博会上,我市共获各类奖项16个,无锡市人民政府获突出贡献奖,无锡展园“太湖人家”获得本届园博会造园艺术一等奖和创新奖,我局被省组委会评为“先进集体”,受到了省组委会的通报表扬。

9.完成总规5个专项规划的招投标工作。

根据市政府城市总体规划编制工作会议及市总规办要求,牵头编制绿地系统、燃气、给水、排水(污水)、排水(雨水)防涝综合等5个专项规划,目前已顺利完成5个专项规划的招投标工作,基本完成第一期成果。

10.扎实推进城市精细化管理。编制出台《无锡市城市亮化专项提升行动方案》。开展内环线地面道路窨井盖整治工作。

 

 

第二部分 无锡市市政和园林局2018年度部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:无锡市市政和园林局(汇总)

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

109,532.90

一、一般公共服务支出

29

0.00

一、基本支出

52

7,220.35

  其中:政府性基金

2

33,171.53

二、外交支出

30

0.00

二、项目支出

53

102,336.22

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、上缴上级支出

54

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营支出

55

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、对附属单位补助支出

56

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

 

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.72

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

227.89

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

11,589.76

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

96,653.62

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

112.60

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

971.98

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

 

 

 

本年收入合计

24

109,532.90

本年支出合计

57

109,556.57

    用事业基金弥补收支差额

25

23.63

    结余分配

58

0.00

    年初结转和结余

26

0.09

    年末结转和结余

59

0.06

 

27

 

 

60

 

总计

28

109,556.63

总计

61

109,556.63

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:无锡市市政和园林局(汇总)

 

2018年度

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

109,532.90

109,532.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

227.89

227.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

227.89

227.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗★

108.76

108.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

119.13

119.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

11,589.76

11,589.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

345.26

345.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

 其他环境保护管理事务支出

345.26

345.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,244.50

1,244.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

1,244.50

1,244.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

96,629.95

96,629.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6,922.72

6,922.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

 行政运行

3,183.54

3,183.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3,739.17

3,739.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

31,234.76

31,234.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

31,234.76

31,234.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

25,267.15

25,267.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

25,267.15

25,267.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

25,171.53

25,171.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

 污水处理设施建设和运营

23,087.79

23,087.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121402

 代征手续费

96.00

96.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121499

  其他污水处理费安排的支出

1,987.74

1,987.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

33.80

33.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

33.80

33.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

112.60

112.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

92.60

92.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

 水资源节约管理与保护

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130312

水质监测

51.60

51.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

971.98

971.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

971.98

971.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

350.11

350.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

 提租补贴

391.55

391.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

230.32

230.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:无锡市市政和园林局(汇总)

2018年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

109,556.57

7,220.35

102,336.22

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

227.89

227.89

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

227.89

227.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

108.76

108.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

119.13

119.13

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

11,589.76

2.50

11,587.26

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

345.26

0.00

345.26

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

345.26

0.00

345.26

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,244.50

2.50

1,242.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

1,244.50

2.50

1,242.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

96,653.62

6,017.25

90,636.37

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6,946.38

5,257.25

1,689.14

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

3,183.57

1,886.93

1,296.65

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3,762.81

3,370.32

392.49

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

31,234.76

0.00

31,234.76

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

31,234.76

0.00

31,234.76

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

25,267.15

0.00

25,267.15

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

25,267.15

0.00

25,267.15

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

25,171.53

754.22

24,417.31

0.00

0.00

0.00

2121401

  污水处理设施建设和运营

23,087.79

0.00

23,087.79

0.00

0.00

0.00

2121402

  代征手续费

96.00

0.00

96.00

0.00

0.00

0.00

2121499

  其他污水处理费安排的支出

1,987.74

754.22

1,233.52

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

33.80

5.79

28.01

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

33.80

5.79

28.01

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

112.60

0.00

112.60

0.00

0.00

0.00

21302

林业

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

92.60

0.00

92.60

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

41.00

0.00

41.00

0.00

0.00

0.00

2130312

  水质监测

51.60

0.00

51.60

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

971.98

971.98

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

971.98

971.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

350.11

350.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

391.55

391.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

230.32

230.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:无锡市市政和园林局(汇总)

2018年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

76,361.37

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

33,171.53

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.72

0.72

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

227.89

227.89

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

11,589.76

11,589.76

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

96,629.95

63,458.42

33,171.53

 

12

 

十二、农林水支出

42

112.60

112.60

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

971.98

971.98

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

109,532.90

本年支出合计

54

109,532.90

76,361.37

33,171.53

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.06

年末财政拨款结转和结余

56

0.06

0.06

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.06

    基本支出结转

57

0.06

0.06

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

58

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

109,532.97

支出总计

60

109,532.97

76,361.44

33,171.53

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:无锡市市政和园林局(汇总)

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

109,532.90

7,196.68

102,336.22

208

社会保障和就业支出

0.72

0.72

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.72

0.72

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.72

0.72

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

227.89

227.89

0.00

21011

行政事业单位医疗★

227.89

227.89

0.00

2101101

  行政单位医疗★

108.76

108.76

0.00

2101102

  事业单位医疗★

119.13

119.13

0.00

211

节能环保支出

11,589.76

2.50

11,587.26

21101

环境保护管理事务

345.26

0.00

345.26

2110199

  其他环境保护管理事务支出

345.26

0.00

345.26

21103

污染防治

1,244.50

2.50

1,242.00

2110302

  水体

1,244.50

2.50

1,242.00

21199

其他节能环保支出

10,000.00

0.00

10,000.00

2119901

  其他节能环保支出

10,000.00

0.00

10,000.00

212

城乡社区支出

96,629.95

5,993.59

90,636.37

21201

城乡社区管理事务

6,922.72

5,233.58

1,689.14

2120101

  行政运行

3,183.54

1,886.89

1,296.65

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3,739.17

3,346.69

392.49

21203

城乡社区公共设施

31,234.76

0.00

31,234.76

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

31,234.76

0.00

31,234.76

21205

城乡社区环境卫生

25,267.15

0.00

25,267.15

2120501

  城乡社区环境卫生

25,267.15

0.00

25,267.15

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

8,000.00

0.00

8,000.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

8,000.00

0.00

8,000.00

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

25,171.53

754.22

24,417.31

2121401

  污水处理设施建设和运营

23,087.79

0.00

23,087.79

2121402

  代征手续费

96.00

0.00

96.00

2121499

  其他污水处理费安排的支出

1,987.74

754.22

1,233.52

21299

其他城乡社区支出

33.80

5.79

28.01

2129999

  其他城乡社区支出

33.80

5.79

28.01

213

农林水支出

112.60

0.00

112.60

21302

林业

20.00

0.00

20.00

2130205

  森林培育

20.00

0.00

20.00

21303

水利

92.60

0.00

92.60

2130311

  水资源节约管理与保护

41.00

0.00

41.00

2130312

  水质监测

51.60

0.00

51.60

221

住房保障支出

971.98

971.98

0.00

22102

住房改革支出

971.98

971.98

0.00

2210201

  住房公积金

350.11

350.11

0.00

2210202

  提租补贴

391.55

391.55

0.00

2210203

  购房补贴

230.32

230.32

0.00

注:1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。                                                  2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

 

财决公开06表

编制单位:无锡市市政和园林局(汇总)

 

2018年度

金额单位:万元

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

7,196.68

0.00

0.00

301

工资福利支出

2

6,386.73

0.00

0.00

  30101

  基本工资

3

918.42

0.00

0.00

  30102

  津贴补贴

4

1,863.43

0.00

0.00

  30103

  奖金

5

633.62

0.00

0.00

  30106

  伙食补助费

6

0.01

0.00

0.00

  30107

  绩效工资

7

1,240.09

0.00

0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

8

634.43

0.00

0.00

  30109

  职业年金缴费

9

222.52

0.00

0.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

10

237.75

0.00

0.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

11

3.25

0.00

0.00

  30112

  其他社会保障缴费

12

73.43

0.00

0.00

  30113

  住房公积金

13

460.07

0.00

0.00

  30114

  医疗费

14

14.28

0.00

0.00

  30199

  其他工资福利支出

15

85.43

0.00

0.00

302

商品和服务支出

16

467.80

0.00

0.00

  30201

  办公费

17

131.41

0.00

0.00

  30202

  印刷费

18

1.85

0.00

0.00

  30203

  咨询费

19

2.80

0.00

0.00

  30204

  手续费

20

0.06

0.00

0.00

  30205

  水费

21

1.17

0.00

0.00

  30206

  电费

22

5.30

0.00

0.00

  30207

  邮电费

23

9.42

0.00

0.00

  30208

  取暖费

24

0.00

0.00

0.00

  30209

  物业管理费

25

5.65

0.00

0.00

  30211

  差旅费

26

28.81

0.00

0.00

  30212

  因公出国(境)费用

27

3.42

0.00

0.00

  30213

  维修(护)费

28

9.75

0.00

0.00

  30214

  租赁费

29

47.00

0.00

0.00

  30215

  会议费

30

5.44

0.00

0.00

  30216

  培训费

31

11.85

0.00

0.00

  30217

  公务接待费

32

5.49

0.00

0.00

  30218

  专用材料费

33

0.00

0.00

0.00

  30224

  被装购置费

34

0.00

0.00

0.00

  30225

  专用燃料费

35

0.00

0.00

0.00

  30226

  劳务费

36

0.00

0.00

0.00

  30227

  委托业务费

37

81.10

0.00

0.00

  30228

  工会经费

38

55.74

0.00

0.00

  30229

  福利费

39

7.95

0.00

0.00

  30231

  公务用车运行维护费

40

16.43

0.00

0.00

  30239

  其他交通费用

41

21.48

0.00

0.00

  30240

  税金及附加费用

42

7.47

0.00

0.00

  30299

  其他商品和服务支出

43

8.21

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

44

314.20

0.00

0.00

  30301

  离休费

45

65.20

0.00

0.00

  30302

  退休费

46

222.14

0.00

0.00

  30303

  退职(役)费

47

0.00

0.00

0.00

  30304

  抚恤金

48

0.00

0.00

0.00

  30305

  生活补助

49

3.49

0.00

0.00

  30306

  救济费

50

0.00

0.00

0.00

  30307

  医疗费补助

51

1.52

0.00

0.00

  30308

  助学金

52

0.00

0.00

0.00

  30309

  奖励金

53

0.22

0.00

0.00

  30310

  个人农业生产补贴

54

0.00

0.00

0.00

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

55

21.63

0.00

0.00

307

债务利息及费用支出

56

0.00

0.00

0.00

  30701

  国内债务付息

57

0.00

0.00

0.00

  30702

  国外债务付息

58

0.00

0.00

0.00

  30703

  国内债务发行费用

59

0.00

0.00

0.00

  30704

  国外债务发行费用

60

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

61

27.95

0.00

0.00

  31001

  房屋建筑物购建

62

0.00

0.00

0.00

  31002

  办公设备购置

63

8.86

0.00

0.00

  31003

  专用设备购置

64

0.00

0.00

0.00

  31005

  基础设施建设

65

0.00

0.00

0.00

  31006

  大型修缮

66

0.00

0.00

0.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

67

0.00

0.00

0.00

  31008

  物资储备

68

0.00

0.00

0.00

  31009

  土地补偿

69

0.00

0.00

0.00

  31010

  安置补助

70

0.00

0.00

0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

71

0.00

0.00

0.00

  31012

  拆迁补偿

72

0.00

0.00

0.00

  31013

  公务用车购置

73

19.10

0.00

0.00

  31019

  其他交通工具购置

74

0.00

0.00

0.00

  31021

  文物和陈列品购置

75

0.00

0.00

0.00

  31022

  无形资产购置

76

0.00

0.00

0.00

  31099

  其他资本性支出

77

0.00

0.00

0.00

312

对企业补助

78

0.00

0.00

0.00

  31201

  资本金注入

79

0.00

0.00

0.00

  31203

  政府投资基金股权投资

80

0.00

0.00

0.00

  31204

  费用补贴

81

0.00

0.00

0.00

  31205

  利息补贴

82

0.00

0.00

0.00

  31299

  其他对企业补助

83

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

84

0.00

0.00

0.00

  39906

  赠与

85

0.00

0.00

0.00

  39907

  国家赔偿费用支出

86

0.00

0.00

0.00

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

0.00

0.00

0.00

  39999

  其他支出

88

0.00

0.00

0.00

注:1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:无锡市市政和园林局(汇总)

 

2018年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

76,361.37

6,442.46

69,918.91

208

社会保障和就业支出

0.72

0.72

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.72

0.72

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.72

0.72

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

227.89

227.89

0.00

21011

行政事业单位医疗★

227.89

227.89

0.00

2101101

  行政单位医疗★

108.76

108.76

0.00

2101102

  事业单位医疗★

119.13

119.13

0.00

211

节能环保支出

11,589.76

2.50

11,587.26

21101

环境保护管理事务

345.26

0.00

345.26

2110199

  其他环境保护管理事务支出

345.26

0.00

345.26

21103

污染防治

1,244.50

2.50

1,242.00

2110302

  水体

1,244.50

2.50

1,242.00

21199

其他节能环保支出

10,000.00

0.00

10,000.00

2119901

  其他节能环保支出

10,000.00

0.00

10,000.00

212

城乡社区支出

63,458.42

5,239.37

58,219.05

21201

城乡社区管理事务

6,922.72

5,233.58

1,689.14

2120101

  行政运行

3,183.54

1,886.89

1,296.65

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3,739.17

3,346.69

392.49

21203

城乡社区公共设施

31,234.76

0.00

31,234.76

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

31,234.76

0.00

31,234.76

21205

城乡社区环境卫生

25,267.15

0.00

25,267.15

2120501

  城乡社区环境卫生

25,267.15

0.00

25,267.15

21299

其他城乡社区支出

33.80

5.79

28.01

2129999

  其他城乡社区支出

33.80

5.79

28.01

213

农林水支出

112.60

0.00

112.60

21302

林业

20.00

0.00

20.00

2130205

  森林培育

20.00

0.00

20.00

21303

水利

92.60

0.00

92.60

2130311

  水资源节约管理与保护

41.00

0.00

41.00

2130312

  水质监测

51.60

0.00

51.60

221

住房保障支出

971.98

971.98

0.00

22102

住房改革支出

971.98

971.98

0.00

2210201

  住房公积金

350.11

350.11

0.00

2210202

  提租补贴

391.55

391.55

0.00

2210203

  购房补贴

230.32

230.32

0.00

注:1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。    

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:无锡市市政和园林局(汇总)

2018年度

 

金额单位:万元

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

6,442.46

0.00

0.00

301

工资福利支出

2

5,693.67

0.00

0.00

  30101

  基本工资

3

787.17

0.00

0.00

  30102

  津贴补贴

4

1,750.75

0.00

0.00

  30103

  奖金

5

633.62

0.00

0.00

  30106

  伙食补助费

6

0.00

0.00

0.00

  30107

  绩效工资

7

1,006.00

0.00

0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

8

561.36

0.00

0.00

  30109

  职业年金缴费

9

193.30

0.00

0.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

10

203.45

0.00

0.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

11

3.25

0.00

0.00

  30112

  其他社会保障缴费

12

64.86

0.00

0.00

  30113

  住房公积金

13

413.65

0.00

0.00

  30114

  医疗费

14

12.84

0.00

0.00

  30199

  其他工资福利支出

15

63.43

0.00

0.00

302

商品和服务支出

16

414.85

0.00

0.00

  30201

  办公费

17

101.55

0.00

0.00

  30202

  印刷费

18

1.85

0.00

0.00

  30203

  咨询费

19

2.80

0.00

0.00

  30204

  手续费

20

0.06

0.00

0.00

  30205

  水费

21

1.17

0.00

0.00

  30206

  电费

22

5.30

0.00

0.00

  30207

  邮电费

23

8.55

0.00

0.00

  30208

  取暖费

24

0.00

0.00

0.00

  30209

  物业管理费

25

5.65

0.00

0.00

  30211

  差旅费

26

23.96

0.00

0.00

  30212

  因公出国(境)费用

27

3.42

0.00

0.00

  30213

  维修(护)费

28

8.58

0.00

0.00

  30214

  租赁费

29

47.00

0.00

0.00

  30215

  会议费

30

5.44

0.00

0.00

  30216

  培训费

31

11.85

0.00

0.00

  30217

  公务接待费

32

4.47

0.00

0.00

  30218

  专用材料费

33

0.00

0.00

0.00

  30224

  被装购置费

34

0.00

0.00

0.00

  30225

  专用燃料费

35

0.00

0.00

0.00

  30226

  劳务费

36

0.00

0.00

0.00

  30227

  委托业务费

37

81.10

0.00

0.00

  30228

  工会经费

38

47.16

0.00

0.00

  30229

  福利费

39

7.95

0.00

0.00

  30231

  公务用车运行维护费

40

9.83

0.00

0.00

  30239

  其他交通费用

41

21.48

0.00

0.00

  30240

  税金及附加费用

42

7.47

0.00

0.00

  30299

  其他商品和服务支出

43

8.21

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

44

305.98

0.00

0.00

  30301

  离休费

45

65.20

0.00

0.00

  30302

  退休费

46

214.85

0.00

0.00

  30303

  退职(役)费

47

0.00

0.00

0.00

  30304

  抚恤金

48

0.00

0.00

0.00

  30305

  生活补助

49

3.49

0.00

0.00

  30306

  救济费

50

0.00

0.00

0.00

  30307

  医疗费补助

51

1.52

0.00

0.00

  30308

  助学金

52

0.00

0.00

0.00

  30309

  奖励金

53

0.05

0.00

0.00

  30310

  个人农业生产补贴

54

0.00

0.00

0.00

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

55

20.87

0.00

0.00

307

债务利息及费用支出

56

0.00

0.00

0.00

  30701

  国内债务付息

57

0.00

0.00

0.00

  30702

  国外债务付息

58

0.00

0.00

0.00

  30703

  国内债务发行费用

59

0.00

0.00

0.00

  30704

  国外债务发行费用

60

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

61

27.95

0.00

0.00

  31001

  房屋建筑物购建

62

0.00

0.00

0.00

  31002

  办公设备购置

63

8.86

0.00

0.00

  31003

  专用设备购置

64

0.00

0.00

0.00

  31005

  基础设施建设

65

0.00

0.00

0.00

  31006

  大型修缮

66

0.00

0.00

0.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

67

0.00

0.00

0.00

  31008

  物资储备

68

0.00

0.00

0.00

  31009

  土地补偿

69

0.00

0.00

0.00

  31010

  安置补助

70

0.00

0.00

0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

71

0.00

0.00

0.00

  31012

  拆迁补偿

72

0.00

0.00

0.00

  31013

  公务用车购置

73

19.10

0.00

0.00

  31019

  其他交通工具购置

74

0.00

0.00

0.00

  31021

  文物和陈列品购置

75

0.00

0.00

0.00

  31022

  无形资产购置

76

0.00

0.00

0.00

  31099

  其他资本性支出

77

0.00

0.00

0.00

312

对企业补助

78

0.00

0.00

0.00

  31201

  资本金注入

79

0.00

0.00

0.00

  31203

  政府投资基金股权投资

80

0.00

0.00

0.00

  31204

  费用补贴

81

0.00

0.00

0.00

  31205

  利息补贴

82

0.00

0.00

0.00

  31299

  其他对企业补助

83

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

84

0.00

0.00

0.00

  39906

  赠与

85

0.00

0.00

0.00

  39907

  国家赔偿费用支出

86

0.00

0.00

0.00

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

0.00

0.00

0.00

  39999

  其他支出

88

0.00

0.00

0.00

注:1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

编制单位:无锡市市政和园林局(汇总)

2018年度

 

 

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

36.81

3.42

28.92

19.10

9.83

4.47

5.44

11.85

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

1

 

 

公务用车购置数(辆)

1

公务用车保有量(辆)

5

 

 

国内公务接待批次(个)

19

国内公务接待人次(人)

162

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

召开会议次数(个)

11

参加会议人次(人)

60

 

 

组织培训次数(个)

6

参加培训人次(人)

139

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

编制单位:无锡市市政和园林局(汇总)

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

33,171.53

33,171.53

754.22

32,417.31

0.00

212

城乡社区支出

0.00

33,171.53

33,171.53

754.22

32,417.31

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

8,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

2121399

 其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

8,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

25,171.53

25,171.53

754.22

24,417.31

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

23,087.79

23,087.79

0.00

23,087.79

0.00

2121402

代征手续费

0.00

96.00

96.00

0.00

96.00

0.00

2121499

 其他污水处理费安排的支出

0.00

1,987.74

1,987.74

754.22

1,233.52

0.00

注:1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

机关运行经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开11表

编制单位:无锡市市政和园林局(汇总)

 

 

2018年度

金额单位:万元

项  目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

 

1

                合   计

1

259.14

302

商品和服务支出

2

251.61

30201

  办公费

3

47.02

30202

  印刷费

4

1.20

30203

  咨询费

5

2.80

30204

  手续费

6

0.00

30205

  水费

7

0.18

30206

  电费

8

0.00

30207

  邮电费

9

3.59

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

5.65

30211

  差旅费

12

13.79

30212

  因公出国(境)费用

13

3.42

30213

  维修(护)费

14

0.16

30214

  租赁费

15

47.00

30215

  会议费

16

5.44

30216

  培训费

17

9.71

30217

  公务接待费

18

3.85

30218

  专用材料费

19

0.00

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

0.00

30227

  委托业务费

23

78.00

30228

  工会经费

24

15.98

30229

  福利费

25

0.00

30231

  公务用车运行维护费

26

0.00

30239

  其他交通费用

27

12.54

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

1.29

307

债务利息及费用支出

30

0.00

310

资本性支出

31

7.53

312

对企业补助

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购支出决算表

 

 

 

 

公开12表

编制单位:无锡市市政和园林局(汇总)

 

2018年度

 

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

非财政性资金

栏次

1

2

3

合   计

1

18,388.49

18,388.49

0.00

货物

2

41.34

41.34

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

服务

4

18,347.15

18,347.15

0.00

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市市政和园林局2018年度收入、支出总计 109556.63万元,与上年相比收、支总计各减少 28326.42  万元,减少 20.54 %。其中:

(一)收入总计 109556.63 万元。包括:

1.财政拨款收入 109532.9 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 28350.15 万元,减少 20.56 %。主要原因是基建类项目的减少。

2.上级补助收入  0 万元,与上年持平。

3.事业收入  0 万元,与上年持平。

4.经营收入  0 万元,与上年持平。

5.附属单位上缴收入 0 万元,与上年持平。

6.其他收入  0 万元,与上年持平。

7.用事业基金弥补收支差额 23.63 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为无锡市市政工程质量监督站使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 0.09 万元,主要为无锡市政设施管理处单位上年结转本年使用的运转等资金

(二)支出总计  109556.63  万元。包括:

1.社会保障和就业支出 0.72 万元,主要用于其他对个人和家庭的补助支出,与上年相比增加 0.08 万元,增长 12.5 %。主要原因是政策性调整。

2.医疗卫生与计划生育支出  227.89 万元,主要用于社保医疗支出。与上年相比增加 79.61 万元,增长 25.89 %。主要原因是政策性调整。

3. 节能环保支出  11589.76 万元,主要用于污染防治水体项目支出。与上年相比增加 11538.16 万元,增长 22360.78   %。主要原因是污水处理专项由城乡社区支出调整入节能环保支出。

4. 城乡社区支出  96653.62  万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少 39872.74 万元,减少 29.21 %。主要原因是基建类项目的减少和污水处理专项由城乡社区支出调整入节能环保支出。

5. 农林水支出 112.6 万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 54.12 万元,增长 92.54 %。主要原因是增加了林木保护行政事业性项目支出。

6. 住房保障支出 971.98 万元,主要用于住房保障性支出。与上年相比增加 33.5 万元,增长 3.57 %。主要原因政策性增加。

(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

7.结余分配  0  万元,与上年持平。

8.年末结转和结余 0 万元。

 

二、收入决算情况说明

无锡市市政和园林局本年收入合计 109532.9 万元,其中:财政拨款收入109532.9万元,占100 %。

三、支出决算情况说明

无锡市市政和园林局本年支出合计 109532.9 万元,其中:基本支出 7220.35  万元,占 6.58  %;项目支出 102336.22  万元,占 93.42 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市市政和园林局2018年度财政拨款收、支总决算   万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少28350.15 万元,减少 20.56 %。主要原因是基建类项目的减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市市政和园林局2018年财政拨款支出 109532.9 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少28350.15 万元,减少 20.56 %。主要原因是基建类项目的减少。

无锡市市政和园林局2018年度财政拨款支出年初预算为 132617.47 万元,支出决算为 109532.9 万元,完成年初预算的 82.59 %。决算数小于年初预算的主要原因是一些编入预算的项目由市财政直接转移支付至各区使用。其中:污水处理费各区返还年初预算21800万元为转移支付项目;黑臭水体整治市补资金年初预算1960万元为转移支付项目。

(一)社会保障和就业支出(类)

1.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.72 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因为项目增资。

(二)医疗卫生和计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 106.56 万元,支出决算为 108.76 万元,完成年初预算的 102.06 %。决算数大于预算数的主要原因为人员增资。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 152.12 万元,支出决算为 119.13 万元,完成年初预算的 78.31 %。决算数小于预算数的主要原因为项目调整。

(三)节能环保支出(类)

1.环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 345.26 万元,支出决算为 345.26 万元,完成年初预算的 100 %。

2.污染防治(款)水体(项)。年初预算为 8760 万元,支出决算为 1244.5 万元,完成年初预算的 14.21 %。决算数小于预算数的主要原因为项目转移支付。

3.其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 10000 万元,支出决算为 10000 万元,完成年初预算的 100 %。

(四)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为2295.43万元,支出决算为3183.54万元,完成年初预算的 138.69 %。决算数大于预算数的主要原因为项目调增。

 

2.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为3270.73万元,支出决算为3739.17万元,完成年初预算的 114.32 %。决算数大于预算数的主要原因为项目调增。

3.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为35451.61万元,支出决算为31234.76万元,完成年初预算的 88.11 %。决算数小于预算数的主要原因为项目调减。

4.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境(项)支出。年初预算为25383.12万元,支出决算为25267.15万元,完成年初预算的 99.54 %。决算数小于预算数的主要原因为项目调减。

5.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出。年初预算为8000万元,支出决算为8000万元,完成年初预算的 100 %。

6.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出。年初预算为45205万元,支出决算为23087.79万元,完成年初预算的 51.07 %。决算数小于预算数的主要原因为转移支付。

7.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)代征手续费(项)支出。年初预算为94万元,支出决算为96万元,完成年初预算的 102.13 %。决算数大于预算数的主要原因为项目调增。

8.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他污水处理费安排的支出(项)支出。年初预算为1987.74万元,支出决算为1987.74万元,完成年初预算的 100 %。

9.其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)支出。年初预算为10083.1万元,支出决算为33.8万元,完成年初预算的 0.34 %。决算数小于预算数的主要原因为转移支付。

(五)农林水支出(类)

1.林业(款)森林培育(项)年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因为项目调增。

2.水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为43万元,支出决算为41万元,完成年初预算的 95.35 %。决算数小于预算数的主要原因为按决算调减。

3.水利(款) 水质监测(项)年初预算为51.6万元,支出决算为51.6万元,完成年初预算的 100 %。

(六)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为377.73万元,支出决算为350.11万元,完成年初预算的 92.69 %。决算数小于预算数的主要原因为人员转出和退休调减。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为417.45万元,支出决算为391.55万元,完成年初预算的 93.8 %。决算数小于预算数的主要原因为人员转出和退休调减。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为254.53万元,支出决算为230.32万元,完成年初预算的 90.49 %。决算数小于预算数的主要原因为人员转出和退休调减。

(按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市市政和园林局2018年度财政拨款基本支出 7196.68  万元,其中:

(一)人员经费 6700.93 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 495.75  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市市政和园林局2018年一般公共预算财政拨款支出 76361.37  万元,与上年相比减少 27124.9  万元,减少 26.21  %。主要原因是基建项目的减少。无锡市市政和园林局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  76361.37  万元,支出决算为 76361.37 万元,完成年初预算的 100 %。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市市政和园林局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 6442.46  万元,其中:

(一)人员经费  5999.66  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 442.81  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市市政和园林局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 3.42  万元,占“三公”经费的 9.29  %;公务用车购置及运行费支出 28.92  万元,占“三公”经费的  78.57  %;公务接待费支出  4.47  万元,占“三公”经费的 12.14  %。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费决算支出 3.42  万元,年初预算为0万元,比上年决算增加 3.42 万元,主要原因为2018年有一人出国。决算数大于预算数的主要原因为因公出国(境)费当年不制定预算,根据市外办和市财政局批准核定安排经费开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0  个,累计 1  人次。开支内容主要为:局领导随市政府组团赴波兰、匈牙利考察。

2.公务用车购置及运行费支出 28.92  万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 19.1  万元,年初预算为0万元,比上年决算增加 19.1 万元,主要原因为无锡市市政质量监督站购置业务用车一辆。决算数大于预算数的主要原因为无锡市市政质量监督站车辆报废更新。本年度使用一般公共预算拨购置公务用车 1  辆,主要为无锡市市政质量监督站购置业务用车一辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出 9.83 万元,完成预算的 98.3 %,比上年决算增加 0.21 万元,主要原因为燃油费略有增加。决算数小于预算数的主要原因为出勤公里数比上年少。公务用车运行维护费主要用于燃油和车辆维修保险。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5  辆。

3.公务接待费 4.47 万元,其中:

(1)外事接待支出 0 万元,年初无预算,比上年决算持平,2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

(2)国内公务接待支出 4.47 万元,完成预算的 44.7 %,比上年决算减少 0.07 万元,主要原因为接待批次人次均减少。决算数小于预算数的主要原因接待批次人次均减少。国内公务接待主要为接待外地单位来锡调研等,2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内接待 19  批次, 162  人次,主要为接待其他地区来访单位人员。

无锡市市政和园林局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 5.44  万元,完成预算的 82.18 %,比上年决算增加 2.21  万元,主要原因为会议次数增加;决算数小于预算数的主要原因压缩会议经费。2018 年度全年召开会议 11  个,参加会议 60 人次。主要为召开行业工作会议。

无锡市市政和园林局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 11.85 万元,完成预算的 37.76 %,比上年决算增加 3.45  万元,主要原因为培训人数的增加;决算数小于预算数的主要原因压缩培训经费。2018年度全年组织培训 6  个,组织培训 139  人次。主要为培训业务和法规。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无锡市市政和园林局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 33171.53  万元,本年支出决算 33171.53  万元,年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债(款) 其他城市基础设施配套费安排的(项)支出决算 8000 万元,主要是用于市管道路大修。

2. 城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安(款)污水处理设施建设和运营(项)支出决算23087.79 万元,主要是用于污水厂运营和污水管网建设。

3.城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安(款)代征手续费(项)支出决算96万元,主要是用于支付征收污水处理费手续费。

4.城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出决算1987.74万元,主要是用于污水处理业务支出。

按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 259.14  万元,比2017年增加 190.08  万元,增长 275.24  %。主要原因是:无锡市园林和公用事业监管中心办公专项支出增加。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 18388.49  万元,其中:政府采购货物支出 41.34  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18347.15  万元。授予中小企业合同金额   0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元(含)以上的通用设备12台(套),单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 8 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 98481.39  万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除

 

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