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2020年度无锡市市政和园林局部门预算

时间:2020-02-05 14:13      浏览次数:       来源: 无锡市市政和园林局      字号:[ ]

信息索引号 014008097/2020-00006 发文日期 2020-02-05 公开日期 2020-02-05
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市市政和园林局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房) 体裁 公告
关键词 市政,公用事业,预算 文件下载
内容概述 2020年度无锡市市政和园林局部门预算

无锡市市政和园林局2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分 部门概况

  • 主要职能
  1. 承担全市城市道路(桥梁)、供水、生活饮用水(纯净水)、排水、污水(再生水)处理、城市燃气、城市照明(亮化)等市政公用事业,以及城市绿化、公园管理的责任。
  2. 起草市政公用、园林绿化管理的地方性法规、规章草案,拟订相关政策;编制市政公用、园林绿化行业中长期发展规划和年度计划,参与编制城市建设总体发展规划。
  3. 拟订市政公用、园林绿化年度建设计划并组织实施;编制市政设施维护和大中修工程计划并组织实施;组织城市绿化、公园重点工程的建设;编制市政公用、园林绿化专项经费计划并负责经费的使用和管理;负责参与编制市级财政性建设资金使用计划。
  4. 负责城市道路、城市排水、城市绿化、城市道路照明(亮化)及附属市政设施的管理与维护工作;负责城市绿线的划定和管理;负责城市绿地和古树名木管理工作;组织实施城市计划用水和节约用水工作。
  5. 负责管理市政公用工程和园林绿化养护工程市场。组织审定城市绿化工程项目设计方案并负责监督实施;依法审查绿地内建设项目的立项和规划;依法对市政公用、园林绿化养护工程业主方、承包方、中介方等市场主体实施监督管理;负责住宅区市政公用基础设施和绿化设施工程建设管理工作。
  6. 负责市政公用、园林绿化行政执法工作。开展市政公用设施、园林绿化设施稽查工作,查处违法违章行为;依法对市政公用和园林绿化工程质量、产品质量、服务质量实施监督管理。
  7. 推进市政公用、园林绿化行业科技进步工作。制定市政公用、园林绿化行业科技发展规划和计划;协调开展市政公用、园林绿化行业科学技术研究工作;负责市政公用、园林绿化行业技术指导工作。
  8. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、法规宣传处、行政审批处、计划财务处、科技规划处、市政管理处、供排水管理处、公用事业管理处、城市绿化管理处、园林管理处、组织人事处、宣传教育处、机关党委。本部门下属单位包括:无锡照明管理处、无锡排水管理处、无锡市政设施管理处、无锡市公园和公用监管中心、无锡市市政工程质量监督站、无锡市公园和风景名胜区管理处(无锡市绿化管理中心)。(注:如无下属单位,应写明本部门无下属单位)

2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计七家,具体包括: 无锡市市政和园林局本级、无锡照明管理处、无锡排水管理处、无锡市政设施管理处、无锡市公园和公用监管中心、无锡市市政工程质量监督站、无锡市公园和风景名胜区管理处(无锡市绿化管理中心)

三、2020年部门主要工作任务及目标

  1. 继续打好黑臭水体歼灭战、断面达标攻坚战、水质提升持久战,实现城市建成区黑臭水体全面消除。
  2. 提高环境污染责任保险工作水平,推动形成以排污许可证制度为核心的固定源环境监管体系。
  3. 推进居民住宅二次供水设施改造项目。


 

第二部分 无锡市政和园林局2020年度部门预算表

公开01表

 

 

 

 

 

收支预算总表

 

部门名称:无锡市市政和园林局

 

 

单位:万元

 

收入

                       支出

 

项目名称

金额

功能分类

支出用途

 

功能科目名称

金额

项目名称

金额

 

一、财政拨款

143755.33

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

6471.84

 

1. 一般公共预算

93567.79

二、外交支出

 

二、项目支出

154288.49

 

   2. 政府性基金预算

50187.54

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

三、其他资金

17005.00

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

669.48

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

247.30

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

41565.00

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

116528.18

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

118.20

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出  

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

1632.16

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

当年收入小计

160760.33

当年支出小计

160760.33

 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

 

收入合计

160760.33

支出合计

160760.33

 

 

公开02表

 

 

收入预算总表

部门名称:无锡市市政和园林局

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

160760.33

一般公共预算资金

小计

93567.79

 

公共财政拨款(补助)资金

93567.79

 

专项收入

 

政府性基金

小计

50187.54

财政专户管理资金

小计

 

 

专户管理教育收费

 

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

17005.00

 

事业收入

 

 

经营收入

 

 

其他收入

17005.00

 

 

 

上年结转和结余资金

小计

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:无锡市市政和园林局

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

160760.33

6471.84

154288.49

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:无锡市市政和园林局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

93567.79

一、基本支出

6471.84

二、政府性基金预算

50187.54

二、项目支出

137283.48

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

143755.33

支出合计

143755.33

 

 

公开05表

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市市政和园林局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合计

 

143,755.33

208

社会保障和就业支出

669.48

  20805

  行政事业单位养老支出

669.48

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

446.28

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

223.21

210

卫生健康支出

247.30

  21011

  行政事业单位医疗

247.30

    2101101

    行政单位医疗

101.19

    2101102

    事业单位医疗

146.11

211

节能环保支出

31,760.00

  21103

  污染防治

11,760.00

    2110302

    水体

11,760.00

  21199

  其他节能环保支出

20,000.00

    2119901

    其他节能环保支出

20,000.00

212

城乡社区支出

109,328.18

  21201

  城乡社区管理事务

5,685.92

    2120101

    行政运行

2,720.32

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

2,965.59

  21203

  城乡社区公共设施

32,629.13

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

32,629.13

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

4,000.00

    2121399

    其他城市基础设施配套费安排的支出

4,000.00

  21214

  污水处理费安排的支出

45,866.66

    2121401

    污水处理设施建设和运营

44,544.00

    2121402

    代征手续费

100.00

    2121499

    其他污水处理费安排的支出

1,222.66

  21299

  其他城乡社区支出

21,146.48

    2129901

    其他城乡社区支出

21,146.48

213

农林水支出

118.20

  21303

  水利

118.20

    2130311

    水资源节约管理与保护

58.20

    2130312

    水质监测

60.00

221

住房保障支出

1,632.16

  22102

  住房改革支出

1,632.16

    2210201

    住房公积金

515.42

    2210202

    提租补贴

685.28

    2210203

    购房补贴

431.46

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

公开06表

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市市政和园林局

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 

6471.84

301

工资福利支出

5635.35

  30101

  基本工资

1004.62

    3010101

    职务(岗位)工资

503.54

    3010102

    级别(技术等级)工资

231.51

    3010103

    薪级工资

264.36

    3010106

    新录用、见习人员

5.21

  30102

  津贴补贴

1956.25

    3010205

    工作性津贴

407.05

    3010206

    生活性补贴

281.42

    3010209

    上下班交通费补贴

136.80

    3010211

    医改补贴

1.64

    3010212

    临时性补贴

11.34

    3010213

    提租补贴

685.28

    3010214

    新职工购房补贴

431.46

    3010217

    其他补贴

1.25

  30103

  奖金

30.26

    3010305

    年度考核奖

30.26

  30106

  伙食补助费

0.01

    3010602

    回族职工伙食补贴

0.01

  30107

  绩效工资

1066.71

    3010701

    基础性绩效工资

520.35

    3010703

    年度考核奖

53.46

    3010704

    奖励性绩效工资增量

146.00

    3010709

    奖励性绩效工资

346.90

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

446.28

    3010801

    养老保险费

446.28

  30109

  职业年金缴费

223.21

    3010901

    职业年金

223.21

  30110

  职工基本医疗保险缴费

247.30

    3011001

    医疗保险费

247.30

  30112

  其他社会保障缴费

48.17

    3011203

    失业保险

10.44

    3011204

    工伤保险

9.47

    3011211

    生育保险费

28.26

  30113

  住房公积金

515.42

    3011301

    住房公积金

515.42

  30114

  医疗费

13.12

    3011401

    职工医疗费

13.12

  30199

  其他工资福利支出

84.00

    3019901

    编外用工工资

84.00

302

商品和服务支出

473.41

  30201

  办公费

231.73

    3020102

    标准部分

237.93

    3020112

    调减数

-6.20

  30228

  工会经费

81.52

  30229

  福利费

19.15

  30239

  其他交通费用

135.36

    3023901

    公务交通补贴

65.36

    3023999

    其他

70.00

  30299

  其他商品和服务支出

5.64

    3029905

    党员活动经费

5.64

303

对个人和家庭的补助

363.09

  30301

  离休费

73.69

    3030101

    离休费

13.31

    3030102

    离休人员生活性补贴

29.96

    3030103

    生活补贴(离休增发)

2.31

    3030106

    电话补贴

0.18

    3030107

    离休人员交通费

0.17

    3030108

    护理费

14.88

    3030109

    参观疗养费

0.05

    3030111

    福利费

0.25

    3030113

    离休人员特需费

0.30

    3030120

    离休人员住房补贴

11.39

    3030122

    交通补贴

0.54

    3030199

    其他

0.36

  30302

  退休费

281.84

    3030203

    退休人员交通补贴

18.00

    3030211

    退休人员住房补贴

242.84

    3030219

    退休人员其他

10.00

    3030221

    退休活动费、管理费、福利费

11.00

  30305

  生活补助

1.26

    3030505

    职工和遗属生活补助

1.26

  30309

  奖励金

0.49

    3030903

    奖励金(独生子女奖)

0.49

  30399

  其他对个人和家庭的补助

5.80

    3039901

    儿童医疗统筹费

2.96

    3039902

    幼托管理费

0.72

    3039907

    离休干部配偶无工作生活困难补贴

2.04

    3039910

    儿童医疗统筹费2

0.08

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开07表

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市市政和园林局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合计

 

93,567.79

208

社会保障和就业支出

578.44

  20805

  行政事业单位养老支出

578.44

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

385.58

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

192.86

210

卫生健康支出

214.79

  21011

  行政事业单位医疗

214.79

    2101101

    行政单位医疗

101.19

    2101102

    事业单位医疗

113.60

211

节能环保支出

31,760.00

  21103

  污染防治

11,760.00

    2110302

    水体

11,760.00

  21199

  其他节能环保支出

20,000.00

    2119901

    其他节能环保支出

20,000.00

212

城乡社区支出

59,461.53

  21201

  城乡社区管理事务

5,685.92

    2120101

    行政运行

2,720.32

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

2,965.59

  21203

  城乡社区公共设施

32,629.13

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

32,629.13

  21299

  其他城乡社区支出

21,146.48

    2129901

    其他城乡社区支出

21,146.48

213

农林水支出

118.20

  21303

  水利

118.20

    2130311

    水资源节约管理与保护

58.20

    2130312

    水质监测

60.00

221

住房保障支出

1,434.83

  22102

  住房改革支出

1,434.83

    2210201

    住房公积金

453.10

    2210202

    提租补贴

617.48

    2210203

    购房补贴

364.25

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开08表

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市市政和园林局

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 

5,641.23

301

工资福利支出

4,881.15

  30101

  基本工资

858.87

    3010101

    职务(岗位)工资

418.64

    3010102

    级别(技术等级)工资

231.51

    3010103

    薪级工资

203.51

    3010106

    新录用、见习人员

5.21

  30102

  津贴补贴

1,800.42

    3010205

    工作性津贴

407.05

    3010206

    生活性补贴

281.42

    3010209

    上下班交通费补贴

117.60

    3010211

    医改补贴

1.41

    3010212

    临时性补贴

9.96

    3010213

    提租补贴

617.48

    3010214

    新职工购房补贴

364.25

    3010217

    其他补贴

1.25

  30103

  奖金

30.26

    3010305

    年度考核奖

30.26

  30107

  绩效工资

833.12

    3010701

    基础性绩效工资

406.68

    3010703

    年度考核奖

41.31

    3010704

    奖励性绩效工资增量

114.00

    3010709

    奖励性绩效工资

271.12

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

385.58

    3010801

    养老保险费

385.58

  30109

  职业年金缴费

192.86

    3010901

    职业年金

192.86

  30110

  职工基本医疗保险缴费

214.79

    3011001

    医疗保险费

214.79

  30112

  其他社会保障缴费

40.51

    3011203

    失业保险

8.11

    3011204

    工伤保险

7.85

    3011211

    生育保险费

24.55

  30113

  住房公积金

453.10

    3011301

    住房公积金

453.10

  30114

  医疗费

11.64

    3011401

    职工医疗费

11.64

  30199

  其他工资福利支出

60.00

    3019901

    编外用工工资

60.00

302

商品和服务支出

410.06

  30201

  办公费

200.75

    3020102

    标准部分

206.95

    3020112

    调减数

-6.20

  30228

  工会经费

69.78

  30229

  福利费

16.46

  30239

  其他交通费用

118.56

    3023901

    公务交通补贴

65.36

    3023999

    其他

53.20

  30299

  其他商品和服务支出

4.50

    3029905

    党员活动经费

4.50

303

对个人和家庭的补助

350.01

  30301

  离休费

73.69

    3030101

    离休费

13.31

    3030102

    离休人员生活性补贴

29.96

    3030103

    生活补贴(离休增发)

2.31

    3030106

    电话补贴

0.18

    3030107

    离休人员交通费

0.17

    3030108

    护理费

14.88

    3030109

    参观疗养费

0.05

    3030111

    福利费

0.25

    3030113

    离休人员特需费

0.30

    3030120

    离休人员住房补贴

11.39

    3030122

    交通补贴

0.54

    3030199

    其他

0.36

  30302

  退休费

269.61

    3030203

    退休人员交通补贴

17.10

    3030211

    退休人员住房补贴

232.56

    3030219

    退休人员其他

9.50

    3030221

    退休活动费、管理费、福利费

10.45

  30305

  生活补助

1.26

    3030505

    职工和遗属生活补助

1.26

  30309

  奖励金

0.34

    3030903

    奖励金(独生子女奖)

0.34

  30399

  其他对个人和家庭的补助

5.12

    3039901

    儿童医疗统筹费

2.40

    3039902

    幼托管理费

0.60

    3039907

    离休干部配偶无工作生活困难补贴

2.04

    3039910

    儿童医疗统筹费2

0.08

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

部门名称:无锡市市政和园林局 

 

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

71.98

62.33

 

52.20

 

52.20

10.13

 

9.65

 

公开10表

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:无锡市市政和园林局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合计

 

50,187.54

208

社会保障和就业支出

91.04

  20805

  行政事业单位养老支出

91.04

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.70

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

30.35

210

卫生健康支出

32.51

  21011

  行政事业单位医疗

32.51

    2101102

    事业单位医疗

32.51

212

城乡社区支出

49,866.66

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

4,000.00

    2121399

    其他城市基础设施配套费安排的支出

4,000.00

  21214

  污水处理费安排的支出

45,866.66

    2121401

    污水处理设施建设和运营

44,544.00

    2121402

    代征手续费

100.00

    2121499

    其他污水处理费安排的支出

1,222.66

221

住房保障支出

197.33

  22102

  住房改革支出

197.33

    2210201

    住房公积金

62.31

    2210202

    提租补贴

67.80

    2210203

    购房补贴

67.21

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

 


 

 

公开11表

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:XXXX

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

102.93 

302

商品和服务支出

102.93

30201

  办公费

90.40

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30206

  电费

 

30209

物业管理费

5.65

30229

福利费

6.89

……

  ……

 

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

公开12表

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

部门名称:无锡市市政和园林局

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

26202.38

1.货物A

 

 

 

 

48.4

 

城市照明管理运行保障经费

其他支出

其他专用汽车

集中采购

12

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

台式计算机

分散采购

4.8

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

台式计算机

集中采购

0.5

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

小型计算机

集中采购

4.5

 

商品和服务支出(定额)

其他

其他打印设备

集中采购

0.1

 

商品和服务支出(定额)

其他

台式计算机

集中采购

4

 

水电费

业务用电费

其他电能

集中采购

22.5

3.服务C

 

 

 

 

26153.98

 

城市照明电费

其他支出

市政公共设施管理服务

部门集中采购

150

 

城市照明管理运行保障经费

其他支出

市政公共设施管理服务

部门集中采购

160

 

道路桥梁基本养护经费

其他商品和服务支出

市政公共设施管理服务

部门集中采购

10988.45

 

绿化设施大中修项目费用

委托业务费

园林绿化管理服务

部门集中采购

356

 

绿化养护管理及配套经费

委托业务费

园林绿化管理服务

部门集中采购

4043.65

 

排水在线监测系统维护费用

其他支出

其他服务

集中采购

93.76

 

其他运营费用

编外用工工资

车辆维修和保养服务

集中采购

8.1

 

其他运营费用

物业管理费

物业管理服务

集中采购

40.06

 

商品和服务支出(定额)

其他

车辆加油服务

集中采购

3.3

 

商品和服务支出(定额)

其他

车辆维修和保养服务

集中采购

5.8

 

商品和服务支出(定额)

其他

机动车保险服务

集中采购

3.15

 

市管夜景照明设施养护保障项目

其他支出

城市市容管理服务

部门集中采购

553

 

市管照明设施大修理经费

其他支出

市政公共设施管理服务

部门集中采购

350

 

市管照明设施日常养护经费

其他支出

市政公共设施管理服务

部门集中采购

2643.79

 

市政设施完好率保障(大中修)经费

其他商品和服务支出

市政公共设施管理服务

部门集中采购

1900

 

市政养护保障经费

其他商品和服务支出

市政公共设施管理服务

部门集中采购

374

 

隧道保洁

其他商品和服务支出

其他服务

集中采购

352.7

 

隧道保险

其他商品和服务支出

其他保险服务

集中采购

33.53

 

隧道大中修经费

维修(护)费

其他维修和保养服务

集中采购

220.64

 

隧道机电日常养护经费

维修(护)费

其他服务

集中采购

1379.38

 

隧道监控管养经费

维修(护)费

其他维修和保养服务

集中采购

1294.95

 

无锡市政园林5个专项规划

其他商品和服务支出

城市规划和设计服务

部门集中采购

480.72

 

园林绿化维护工程

委托业务费

园林绿化管理服务

部门集中采购

201

 

运转性项目

其他商品和服务支出

呼叫中心服务

集中采购

78

 

运转性项目

其他商品和服务支出

行业应用软件开发服务

集中采购

40

 

主城区污水处理设施日常运营经费

其他商品和服务支出

其他市政公共设施管理服务

部门集中采购

400

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


 

 

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市市政和园林局部门预算的批复》(财预〔20204号)填列。)

无锡市市政和园林局2020年度收入、支出预算总计160760.33万元,与上年相比收、支预算总计各增加16747.12万元,增长11.63%。其中:

(一)收入预算总计160760.33万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计143755.33万元。

(1)一般公共预算收入预算93567.79万元,与上年相比增加5323.24万元,增长6.03%。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加。

(2)政府性基金收入预算50187.54万元,与上年相比减少5581.12万元,减少10.01%。主要原因是专项支出的减少。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)%。主要原因是……。

3.其他资金收入预算总计17005万元。与上年相比增加17005万元,增长%。主要原因是政府单独安排了建设投资支出。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

(二)支出预算总计160760.33万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

2.公共安全(类)支出0万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

3.社会保障和就业(类)支出669.48万元,主要用于社会养老保险的缴费。与上年相比减少74.39万元,减少10%。主要原因是当年缴费基数减少。

4.卫生健康(类)支出247.3万元,主要用于社会医疗保险缴费与职工体检。与上年相比减少17.62万元,减少6.65%。主要原因是是当年缴费基数减少。

5.  节能环保(类)支出41565万元,主要用于污染防治水体项目支出。与上年相比增加31605万元,增长317.32%。主要原因是项目支出类别的调整。

6.  城乡社区(类)支出116528.18 131831.18 万元主主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少15303万元,减少11.61 %。主要原因是项目支出类别的调整。

7.  农林水(类)支出118.2万元,主要用于行政事业类项目支出。与上年相比增加3.6万元,增长3.14 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

8.  住房保障(类)支出1632.16万元,主要用于住房保障性支出。与上年相比增加533.53万元,增长48.56%。主要原因是政策性因素的增加。

 

(按照部门预算公开表01表收支预算总表中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是……。

此外,基本支出预算数为6471.84万元。与上年相比增加558.89万元,增长9.45%。主要原因是政策性因素的增加。

项目支出预算数为154288.49万元。与上年相比增加16188.24万元,增长11.72%。主要原因是基建项目的增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

无锡市市政和园林局本年收入预算合计160760.33万元,其中:

一般公共预算收入93567.79万元,占58.2%;

政府性基金预算收入50187.54万元,占31.22%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金17005万元,占10.58%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

无锡市市政和园林局本年支出预算合计160760.33万元,其中:

基本支出6471.84万元,占4.03%;

项目支出154288.49万元,占95.97%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

无锡市市政和园林局2020年度财政拨款收、支总预算143755.33万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少257.88万元,减少0.18 %。主要原因是项目支出的减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类级细化列示。)

无锡市市政和园林局2020年财政拨款预算支出143755.33万元,占本年支出合计的89.42%。与上年相比,财政拨款支出减少257.88万元,减少0.18%。主要原因是项目支出的减少。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

2.……

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

2. ……

(三)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出446.28万元,与上年相比减少85.05万元,减少16.01%。主要原因是缴费基数的减少。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出223.2万元,与上年相比增加10.68万元,增加5.03%。主要原因是缴费人数的增加。

(四)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出101.19万元,与上年相比减少10.94万元,减少9.76%。主要原因是缴费基数的减少。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出146.11 152.78  万元,与上年相比减少6.67万元,减少4.36 %。主要原因是缴费基数的减少。

(五)节能环保支出(类)

1. 污染防治(款)水体(项)支出11760万元,与上年相比增加1800万元,增长18.07 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

2. 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出20000万元,与上年相比增加20000万元,上年无此项。主要原因是项目调整支出类别。

(六)城乡社区支出(类)

1. 城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出2720.32万元,与上年相比增加401.12万元,增长17.3 %。主要原因是政策性调资的增加。

2. 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)支出2965.59万元,与上年相比减少133.62万元,减少 4.31%。主要原因是行政事业类项目的调整。

3. 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出32629.13万元,与上年相比减少1995.79万元,减少 5.76 %。主要原因是行政事业类项目的调整。

4. 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出 25077.32 万元,与上年相比减少 305.8 万元,降低 1.23 %。主要原因是行政事业类项目的调整。

5. 城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的(项)支出4000万元,与上年相比减少4000 万元,降低100 %。主要原因是去年部分项目已完成。。

6. 污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出44544万元,与上年相比减少1614.12万元,减少 3.5 %。主要原因是污水建设项目减少。

7. 污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)支出100万元,与上年相比增加4万元,增长4.17%。主要原因是污水处理费收缴金额的增加。

8. 污水处理费安排的支出(款) 其他污水处理费安排(项)支出1222.66万元,与上年相比减少13.47万元,减少 1.09%。主要原因是主要原因是行政事业类项目的调整。

9. 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区(项)支出21146.48 万元,与上年相比增加9926.21万元,增长88.47 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

(七)农林水支出(类)

1. 水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出58.2 63 万元,与上年相比减少4.8万元,减少7.62 %。主要原因是行政事业类项目的减少。

2. 水利(款)水质监测(项)支出60万元,与上年相比增加8.4万元,增长16.28 %。主要原因是行政事业类项目政府采购支出的增加。

(八)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出515.42万元,与上年相比增加121.36万元,增长30.8%。主要原因是政策性调资的增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出685.28 417.78 万元,与上年相比增加267.5万元,增长64.03%。主要原因是政策性调资的增加。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出431.46 286.78 万元,与上年相比增加144.68万元,增长50.45%。主要原因是政策性调资的增加。

 

(按照部门预算公开05表财政拨款支出预算表中的功能分类级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

无锡市市政和园林局2020年度财政拨款基本支出预算6471.84万元,其中:

(一)人员经费5998.43万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费473.41万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

无锡市市政和园林局2020年一般公共预算财政拨款支出预算93567.79万元,与上年相比增加5323.24万元,增长6.03%。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

无锡市市政和园林局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5641.23万元,其中:

(一)人员经费5231.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费410.06万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的三公经费情况。)

无锡市市政和园林局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出52.2万元,占“三公”经费的83.75%;公务接待费支出10.13万元,占“三公”经费的16.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因……。

2.公务用车购置及运行费预算支出52.2万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算减少162.67万元,主要原因本年无公务用车购置计划。

(2)公务用车运行维护费预算支出52.2万元,比上年预算增加1.15万元,主要原因因车辆使用年限增加而导致油耗的增加。

3.公务接待费预算支出10.13万元,比上年预算增加0.93万元,主要原因预计接待人数的增加。

无锡市市政和园林局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少5.7万元,主要原因本年没有会议费之粗安排计划。

无锡市市政和园林局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.65万元,比上年预算减少10.64万元,主要原因是培训人数和批次的减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类级细化列示。)

无锡市市政和园林局2020年政府性基金支出预算支出50187.54万元。与上年相比减少5581.12万元,减少10.01%。主要原因是专项支出的减少。

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,主要是用于……。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出60.7万元,主要是用于事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出30.35万元,主要是用于事业单位职业年金缴费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出32.51万元,主要是用于事业单位人员医疗保险及体检费用。

4.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排(项)支出4000万元,主要是用于基建项目。

5. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出44544万元,主要是用于污水处理设施的建设和运营。

6. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)支出100万元,主要是用于支付无锡市自来水总公司代征污水处理费手续费。

7. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款) 其他污水处理费安排(项)支出1222.66万元,主要是用于污水处理方面的行政事业型项目。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出62.31万元,主要是用于职工住房公积金缴纳。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出67.8万元,主要是用于职工提租补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出67.21万元,主要是用于新职工购房补贴缴纳。

部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表中支出功能分类级科目,并结合部门实际情况分类填写

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出102.93万元,与上年相比减少42.76万元,降低29.35%。主要原因是:行政办公经费的压缩。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2020年度政府采购支出预算总额26202.38万元,其中:拟采购货物支出48.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出26153.98万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆25辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆等。单价200万元(含)以上的设备1台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共  12  个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计__135680.03_万元;本部门单位整体支出(R纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金 16760.33 万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除

 

 

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