2022年部门预算说明
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- 014008097/2022-00018
- 发文日期
- 2022-04-06
- 公开日期
- 2022-04-06
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- 无锡市市政和园林局
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2022年度无锡市市政和园林局预算说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市市政和园林局2022年度收入、支出预算总计216,305.35万元,与上年相比收、支预算总计各增加54,331.56万元,增长33.54%。
其中:
(一)收入预算总计216,305.35万元。包括:
1.本年收入合计216,305.35万元。
(1)一般公共预算拨款收入74,860.48万元,与上年相比减少17,727.43万元,减少19.15%。主要原因是政府运转项目受政策调整因素及专项项目资金的减少。
(2)政府性基金预算拨款收入105,566.14万元,与上年相比增加36,180.26万元,增长52.14%。主要原因是专项项目的增加。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入30,878.73万元,与上年相比增加30,878.73万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是专项项目的增加。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入5,000万元,与上年相比增加5,000万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是专项项目的增加。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计216,305.35万元。包括:
1.本年支出合计216,305.35万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出737.9万元,主要用于社会养老保险的缴费。与上年相比增加87.84万元,增长13.51%。主要原因是当年缴费基数的增加。
(2)卫生健康支出(类)支出345.86万元,主要用于社会医疗保险缴费与职工体检。与上年相比增加104.2万元,增长43.12%。主要原因是当年缴费基数的增加和政策性调整。
(3)节能环保支出(类)支出32,000万元,主要用于污染防治水体项目的支出。与上年相比增加10,000万元,增长45.45%。主要原因是专项项目的增加。
(4)城乡社区支出(类)支出180,587.42万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加43,288.26万元,增长31.53%。主要原因是专项项目的增加。
(5)农林水支出(类)支出75万元,主要用于行政事业类项目支出。与上年相比减少53.3万元,减少41.54%。主要原因是行政事业类项目的减少。
(6)住房保障支出(类)支出2,559.17万元,主要用于住房保障性支出。与上年相比增加904.56万元,增长54.67%。主要原因是政策性因素的增加。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市市政和园林局2022年收入预算合计216,305.35万元,包括本年收入216,305.35万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入74,860.48万元,占34.61%;
本年政府性基金预算收入105,566.14万元,占48.8%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金30,878.73万元,占14.28%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入5,000万元,占2.31%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市市政和园林局2022年支出预算合计216,305.35万元,其中:
基本支出9,995.99万元,占4.62%;
项目支出206,309.36万元,占95.38%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市市政和园林局2022年度财政拨款收、支总预算180,426.62万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加18,452.83万元,增长11.39%。主要原因是专项项目资金的增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市市政和园林局2022年财政拨款预算支出180,426.62万元,占本年支出合计的83.41%。与上年相比,财政拨款支出增加18,452.83万元,增长11.39%。主要原因是专项项目资金的增加。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出491.93万元,与上年相比增加58.56万元,增长13.51%。主要原因是当年缴费基数的增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出245.97万元,与上年相比增加29.28万元,增长13.51%。主要原因是当年缴费基数的增加。
(二)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出119.43万元,与上年相比增加9.81万元,增长8.95%。主要原因是当年缴费基数的增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出226.43万元,与上年相比增加94.39万元,增长71.49%。主要原因是当年缴费基数的增加和政策性调整。
(三)节能环保支出(类)
1.污染防治(款)水体(项)支出2,000万元,与上年预算数相同。
2.其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出30,000万元,与上年相比增加10,000万元,增长50%。主要原因是专项项目的增加。
(四)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出3,371.16万元,与上年相比增加210.69万元,增长6.67%。主要原因是政策性调资的增加。
2.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出43.73万元,与上年相比增加43.73万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是行政事业类项目的调整。
3.城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)支出585.93万元,与上年相比增加585.93万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是行政事业类项目的调整。
4.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出2,562.28万元,与上年相比减少750.62万元,减少22.66%。主要原因是行政事业类项目的调整。
5.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出16,503.41万元,与上年相比减少17,298.74万元,减少51.18%。主要原因是行政事业类项目的调整。
6.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出254.03万元,与上年相比增加254.03万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是行政事业类项目的调整。
7.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出10,000万元,与上年相比减少5,840万元,减少36.87%。主要原因是专项项目资金来源的调整。
8.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出34,127万元,与上年相比增加34,127万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是专项项目资金来源的调整。
9.城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出13,000万元,与上年相比增加8,500万元,增长188.89%。主要原因是专项项目的增加。
10.污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出47,722万元,与上年相比增加1,155万元,增长2.48%。主要原因是污水建设项目资金的增加。
11.污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出717.14万元,与上年相比减少1,661.74万元,减少69.85%。主要原因是行政事业类项目的调整。
12.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出15,822.01万元,与上年相比减少11,815.74万元,减少42.75%。主要原因是专项项目资金来源的调整。
(五)农林水支出(类)
水利(款)水质监测(项)支出75万元,与上年相比增加15万元,增长25%。主要原因是行政事业类项目的增加。
(六)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出809.36万元,与上年相比增加286.86万元,增长54.9%。主要原因是政策性调资的增加。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出952.81万元,与上年相比增加280.18万元,增长41.65%。主要原因是政策性调资的增加。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出797万元,与上年相比增加337.52万元,增长73.46%。主要原因是政策性调资的增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市市政和园林局2022年度财政拨款基本支出预算9,995.99万元,其中:
(一)人员经费9,469.18万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费526.81万元。主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市市政和园林局2022年一般公共预算财政拨款支出预算74,860.48万元,与上年相比减少17,727.43万元,减少19.15%。主要原因是行政事业类项目的调整。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市市政和园林局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9,995.99万元,其中:
(一)人员经费9,469.18万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费526.81万元。主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市市政和园林局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出4.62万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出4.62万元,比上年预算增加0.5万元,主要原因是根据实际开支情况进行的调整。
无锡市市政和园林局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市市政和园林局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.2万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市市政和园林局2022年政府性基金支出预算支出105,566.14万元。与上年相比增加36,180.26万元,增长52.14%。主要原因是专项项目的增加。
其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出10,000万元,主要是用于基建项目。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出34,127万元,主要是用于基建项目。
3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出13,000万元,主要是用于基建项目。
4.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出47,722万元,主要是用于污水处理设施的建设和运行。
5.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出717.14万元,主要是用于污水处理方面的行政事业性项目。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市市政和园林局2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出258.29万元。与上年相比增加176.08万元,增长214.18%。主要原因是统计口径的调整。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额8,952.9万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆52辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆、其他用车45辆等。单价50万元(含)以上的通用设备5台(套),单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金216,305.35万元;本部门共10个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计206,309.36万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。