2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市市政和园林局2020年度收入、支出总计128506.92万元，与上年相比收、支总计各增加12314.57万元，增长10.6%。其中：

（一）收入总计128506.92万元。包括：

1．一般公共预算财政拨款收入100450.10万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加16711.21万元，增长19.96%。主要原因是基建类项目的增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入28056.82万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少4396.64万元，减少13.55%。主要原因是污水基建类项目资金来源调整。

3．使用非财政拨款结余0万元。

4．年初结转和结余0万元。

（二）支出总计128506.92万元。包括：

1．公共安全（类）支出48.52万元，主要用于设备采购。与上年相比增加48.52万元。主要原因是新增安全类预算项目。

2. 社会保障和就业（类）支出592.08万元，主要用于其他对机关事业单位养老保险和年金缴费支出，与上年相比减少35.52万元，减少5.66%。主要原因是缴费基数的调整。

3．卫生健康（类）支出212.25万元，主要用于社保医疗支出。与上年相比减少32.51万元，减少13.28 %。主要原因是缴费基数的调整。

4. 节能环保（类）支出41220万元，主要用于污染防治水体项目支出。与上年相比增加37579万元，增长1000.32%。主要原因是支出项目调整。

5. 城乡社区（类）支出84930.32万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少25499.97万元，减少23.09 %。主要原因是支出项目调整。

6. 农林水（类）支出111.21万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少1.3万元，减少1.16%。主要原因是项目支出的减少。

7. 住房保障（类）支出1392.54万元，主要用于住房保障性支出。与上年相比增加256.35万元，增长 22.56%。主要原因政策性增加。

8．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是无锡市市政和园林局等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比持平。

9．年末结转和结余0万元，主要为无锡市市政和园林局等单位本年度（或以前年度）预算安排的基建等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

无锡市市政和园林局本年收入合计128506.92万元，其中：财政拨款收入128506.92万元，占100%；上级补助收入0  万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

无锡市市政和园林局本年支出合计128506.92万元，其中：基本支出10381.26万元，占8.08%；项目支出118125.66万元，占91.92%；经营支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市市政和园林局2020年度财政拨款收、支总决算128506.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加增加12314.57万元，增长10.6%。主要原因是基建类项目的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市市政和园林局2020年财政拨款支出128506.92万元，占本年支出合计的100%。无锡市市政和园林局2020年度财政拨款支出年初预算为160760.33万元，支出决算为128506.92万元，完成年初预算的79.94%。其中：

（一）公共安全（类）

1. 年初预算为0万元，支出决算为48.52万元。决算数大于预算数的主要原因新增安全类预算项目。。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为446.28万元，支出决算为 393.44万元，完成年初预算的88.16%。决算数小于预算数的主要原因为人员的退休和调出。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为223.2万元，支出决算196.72万元，完成年初预算的86.34%。决算数小于预算数的主要原因为人员的退休和调出。

3. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算1.2万元。决算数大于预算数的主要原因为调入扶贫慰问金。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算0.72万元。决算数大于预算数的主要原因为调入离休干部代管金。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为101.19万元，支出决算为94.17万元，完成年初预算的 93.06%。决算数小于预算数的主要原因为人员的退休和调出。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为146.11 万元，支出决算为118.07万元，完成年初预算的80.81%。决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

（四）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算为11760万元，支出决算为21220万元，完成年初预算的180.44%。决算数大于预算数的主要原因为调入部分转移支付项目。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为20000万元，支出决算为20000万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2720.32万元，支出决算为3777.20万元，完成年初预算的 138.85 %。决算数大于预算数的主要原因为项目调增。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为2965.59万元，支出决算为4429.50万元，完成年初预算的149.36%。决算数大于预算数的主要原因为项目调增。

3. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为32629.13万元，支出决算为27892.28万元，完成年初预算的85.48%。决算数小于预算数的主要原因为项目调减。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.79万元。决算数大于预算数的主要原因为项目调增。

5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1775.36万元。决算数大于预算数的主要原因为项目调增。

6. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为4000万元，支出决算为4000万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

7. 污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为44544万元，支出决算为20672.53万元，完成年初预算的46.41 %。决算数小于预算数的主要原因为转移支付。

8. 污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

9. 污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为1222.66万元，支出决算为1508.93万元，完成年初预算的123.41 %。决算数大于预算数的主要原因为项目调增。

10. 其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为21146.48 万元，支出决算为20771.73万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因为项目调减。

（六）农林水支出（类）

1. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为58.21万元，支出决算为57.69万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于预算数的主要原因为节水宣传费的节约。

2. 水利（款） 水质监测（项）年初预算为60万元，支出决算为53.53万元，完成年初预算的89.22%。决算数小于预算数的主要原因为招标节约。

（七）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为515.42万元，支出决算为441.21万元，完成年初预算的85.6%。决算数小于预算数的主要原因为人员转出和退休调减。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为685.28万元，支出决算为615.79万元，完成年初预算的89.86%。决算数小于预算数的主要原因为人员转出和退休调减。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为431.46万元，支出决算为335.54万元，完成年初预算的77.77%。决算数小于预算数的主要原因为人员转出和退休调减。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市市政和园林局2020年度财政拨款基本支出10381.26万元，其中：

（一）人员经费10008.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗补助、奖励金、、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费372.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市市政和园林局2020年一般公共预算财政拨款支出100450.1万元，与上年相比增加16711.21万元，增长19.96%。主要原因是基建类项目决算的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市市政和园林局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9562.67万元，其中：

（一）人员经费9230.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗补助、奖励金、、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费332.48万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市市政和园林局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.85万元，占“三公”经费的25.68%；公务接待费支出2.46万元，占“三公”经费的74.32%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为2020年无人因公出国；决算数等预算数的。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0.85万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为2020年无公务用车购置决算；决算数等预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0.85万元，完成预算的1.63%，比上年决算减少4.29万元，主要原因为公务用车数量减少；决算数小于预算数的主要原因公务用车计算口径变化。公务用车运行维护费主要用于燃油和车辆维修保险。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费2.46万元，完成预算的24.28%，比上年决算减少1.57万元，主要原因为主要原因为接待人数有所减少；决算数小于预算数的主要原因接待批次和人数减少。其中：国内公务接待支出2.46万元，接待9批次，88人次，主要为接待外地单位来锡调研等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

无锡市市政和园林局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.03万元，比上年决算增加1.03万元，主要原因为当年增加了1个会议；决算数大于预算数的主要原因当年增加了1个会议。2020年度全年召开会议1个，参加会议30人次。主要为召开安全会议。

无锡市市政和园林局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出9.32万元，完成预算的96.58%，比上年决算减少10.99万元，主要原因为培训批次和人数减少；决算数小于预算数的主要原因培训批次和人数减少。2020年度全年组织培训1个，组织培训50人次。主要为培训安全培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无锡市市政和园林局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算28056.82万元，本年支出决算28056.82万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算1775.36万元，主要是用于基建项目支出。

2．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出决算4000万元，主要是用于基建项目支出。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）  污水处理设施建设和运营（项）支出决算20672.53万元，主要是用于污水厂运营和污水管网建设。

3．城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）支出决算100万元，主要是用于支付征收污水处理费手续费。

4．城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出决算1508.93万元，主要是用于污水处理业务支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出165.07万元，比上年减少34.26万元，降低17.19%。主要原因是：行政办公经费的压缩。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额21032.13万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出1318.98万元、政府采购服务支出19712.32万元。授予中小企业合同金额21032.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

本部门（单位）共有车辆48辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车48辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备12台套，单价100万元（含）以上的专用设备1台。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门单位共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 1000 万元；本部门单位（□开展、R未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本部门单位共 11 个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计_118125.66_万元。